| 09/06/2017 |
35 |
Servizio mensa scolastica e pasti caldi a domicilio liquidazione mese di Aprile 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 08/05/2017 |
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LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2017 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, IDRAULICI, CONDIZIONAMENTO E MANSIONI TERZO RESPONSABILE AL TERMOIDRAULICO ATZENI BRUNO - P.IVA 01419350911 - FATT. PA N. 2 DEL 12/04/2017 - CIG: Z660B2D416.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 28/04/2017 |
35 |
L. 162.98 annualità 2016/ gestione 2017. Proroga piani, impegno di spesa da Gennaio a Marzo 2017
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Servizi Sociali |
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| 09/06/2017 |
36 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Maggio 2017. Finanziamento ordinario.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 11/05/2017 |
36 |
Liquidazione competenze professionali progettazione lavori di Riqualificazione del Sagrato della Chiesa Parrocchiale Ing. Luca Podda
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 03/05/2017 |
36 |
Impegno di spesa, contributi economici straordinari per l'acquisto di servizi, in favore di un cittadino che versa in grave stato di salute
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 07/06/2017 |
36 |
determina a contrarre con la ditta Sonepar Italia Spa di Cagliari per la fornitura di materiale elettrico per i locali della caserma
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 09/05/2017 |
37 |
Servizio custodia cani randagi periodo 01/03 - 10/05/2017. CIG ZB21E844F4 - Determina a contrattare. Impegno di spesa e affidamento diretto al Canile Sos Ozastros S.r.l. - P.IVA 01472890910.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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174 Kb
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| 11/05/2017 |
37 |
Liquidazione competenze professionali progettazione lavori di Riqualificazione del Sagrato della Chiesa Parrocchiale Soc. Pro.S.T. srl
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 09/06/2017 |
37 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA IDRICA DI FUNTANA MAIORE - CIG: Z6E1EF0BB4 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, C. 2, LETT. A) - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEL.FER. DI MELEDDU VITTORIO - P.IVA 00578580912.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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44 Kb
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| 09/06/2017 |
37 |
liquidazione soc. coop Tre Per Due competenze per pulizia uffici comunali periodo gennaio/maggio 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 10/05/2017 |
38 |
Contributi associativi annuali - Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 11/05/2017 |
38 |
liquidazione competenze alla ditta Meleddu Giacomo di Nurallao 1° trimestre 2017 servizio manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili comunali e impianti pubblica illuminazione
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 09/06/2017 |
38 |
liquidazioni competenze alla soc. Coop. Tre per Due di Nuragus per il servizio di pulizia uffici comunali mese dicembre 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 28/06/2017 |
38 |
SERVIZIO DI PULIZIA AREE URBANE E SFALCIO ERBA IN AREE RURALI EXTRAURBANE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 200663 - CIG: Z191F2AFC5 - DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE.AM. SAS DI SECCI SALVATORE - P.IVA 01156020917.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 28/06/2017 |
39 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Gennaio 2017. Finanziamento potenziamento e disabilità gravissime
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 11/05/2017 |
39 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 11 giugno 2017.Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario per il servizio elettorale.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 18/05/2017 |
39 |
Progetti di qualità nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale "Le Stazioni del Lago" Liquidazione a favore del Comune di Isili quota parte del contributo progetto di rete
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 04/07/2017 |
39 |
Rinnovo polizze assicurazione RCA e infortuni conducente motocarro Piaggio Quargo targa DL 99067 - Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 27/12/2017 |
39 |
F24EP di competenza dicembre 2017 - versamento oneri contributivi a carico del Comune e ritenute previdenziali ed erariali sugli emolumenti del personale e del revisore dei conti, sulle indennità degli amministratori e sugli onorari liquidati a lavoratori autonomi - Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 28/06/2017 |
40 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Febbraio 2017. Finanziamento potenziamento e disabilità gravissime.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 15/05/2017 |
40 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA, Al SENSI DELLART 36 COMMA 2 DEL D.L.GS N. 50/2016 DEL 'SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP ANNI 2017/2020.' CON L' UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CAT SARDEGNA APPROVAZIONE ATTI E TRASMISSIONE ATTI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 24/05/2017 |
40 |
Liquidazione all'Ing. Murgia Fabio quota parte onorari per progettazione e Direzione lavori redazione perizia suppletiva e di variante "Restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo"
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 05/07/2017 |
40 |
Aggiudicazione efficace procedura negoziata dei lavori di Riqualificazione del Sagrato della Chiesa Parrocchiale
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 28/06/2017 |
41 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Marzo 2017. Finanziamento potenziamento e disabilità gravissime
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 17/05/2017 |
41 |
impegno di spesa rimborso spese di viaggio per missioni al sindaco periodo gennaio/aprile 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 24/05/2017 |
41 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DI FUNTANA MAIORE RELATIVA AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2017 ALLA DITTA MEL.FER. DI MELEDDU VITTORIO P.IVA
00578580912 FATT. PA N. 7 DEL 23/05/2017 CIG: Z4718CFC0E
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 05/07/2017 |
41 |
Affidamento del Servizio Tecnico di aggiornamento del piano comunale di emergenza per il rischio incendio di interfaccia e idrogeologico
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 28/06/2017 |
42 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Aprile Maggio 2017. Finanziamento potenziamento e disabilità gravissime
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 19/05/2017 |
42 |
Progetto biblioteca comunale “il Maggio dei libri” – Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 29/05/2017 |
42 |
Liquidazione competenze professionali collaudo tecnico amministrativo lavori complementari di Potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus allo studio tecnico associato degli Ingg. Orgiana e Orrù
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 08/07/2017 |
43 |
SERVIZIO TRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO, ASSUNZIONE RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" E ULTERIORI SERVIZI AGGIUNTIVI PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z5E1F4A4C2 - Determinazione a contrattare (art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.) per una procedura aperta sotto soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma MEPA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 09/06/2017 |
43 |
liquidazione competenze alla soc Coop. Tre per Due per il Servizio di sfalcio erba strade comunali mese di maggio 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 19/05/2017 |
43 |
Impegno di spesa,interventi straordinari ed urgenti per persone in difficoltà
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 30/06/2017 |
43 |
Servizi di telefonia fissa - liquidazione fatture Telecom Italia.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 24/05/2017 |
44 |
affidamento fornitura kit bandiere dalla Dita Faggionato di Padova determina a contrattare e impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 04/07/2017 |
44 |
Fornitura di energia elettrica impianto pubblica illuminazione - Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 06/07/2017 |
44 |
liquidazione competenze alla Ditta Valsecchi Srl di Padova per l'acquisto di risme di carta per fotocopie
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 10/07/2017 |
44 |
Rinnovo del Canone annuo della postazione Geomedia + CDU mediante l'utilizzo del MEPA ODA 3761085 Impegno di spesa e affidamento alla ditta Nemea sistemi srl
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 17/07/2017 |
45 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD" ODA n. 3768189 - CIG: Z181F56A93 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOTAL ERG P.IVA 00051570893
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 07/07/2017 |
45 |
Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione mese di Dicembre 2016
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 24/05/2017 |
45 |
affidamento servizio messa a punto e revisione fuoristrada comunale Tipo Hisuzu determina a contrarre con la Ditta Orrù Davide Officina Meccanica di Isili
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/07/2017 |
46 |
Conferimento incarico a titolo professionale per la redazione dello studio generale delle aree estrattive del territorio comunale
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 27/05/2017 |
46 |
trattativa diretta ME PA per fornitura materiale elettrico per adeguamento locali Scuola Media affidamento alla Ditta Sonepar Italia Spa di Cagliari
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 07/07/2017 |
46 |
liquidazione competenze alla Ditta Sarda Computing Srl di Cagliari per il nolo di un fotocopiatore ricondizionato per l'anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 07/07/2017 |
46 |
liquidazione competenze alla ditta Marras Fausto di Nuragus per la fornitura di materiale vario per manutenzioni in economia sul patrimonio comunale
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 26/07/2017 |
47 |
Quota di contributione docuta al Consorzio Turistico dei Lagni annualità 2017 impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 29/05/2017 |
47 |
Servizio DOMOS - Sito Internet del Comune di Nurallao - anno 2017. Attivazione procedura di affidamento tramite la piattaforma MEPA.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 07/07/2017 |
47 |
liquidazione competenze alla Ditta Sarda Computing Srl di Cagliari per la fornitura di toner stampanti uffici comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 10/07/2017 |
47 |
liquidazione alla ditta Medi. Lav. di Cagliari competenze per lo svolgimento del Servizio di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2017
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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