| 21/09/2017 |
77 |
Liquidazione fattura saldo lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e della scuola primaria al Geom. Manconi Alessandro
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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33 Kb
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| 09/08/2017 |
78 |
liquidazione competenze alla Cooperativa Tre per Due di Nuragus servizio di pulizia uffici e biblioteca comunale mese di luglio 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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32 Kb
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| 13/11/2017 |
78 |
Interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto di riscaldamento della caserma dei carabinieri e del plesso scolastico di via Monte - Affidamento con Trattativa Diretta sul MEPA n. 293651 - CIG: ZD82096A5E - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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50 Kb
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| 08/08/2017 |
78 |
Programma Ritornare a casa L.R. N. 4/2006 ART. 17 COMMA 1. Riallineamento Progetti personalizzati Accertamento di entrata contributo ordinario.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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46 Kb
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| 21/09/2017 |
78 |
Liquidazione saldo onorari lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e della scuola primaria Geom. Onnis Annamaria
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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33 Kb
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| 15/11/2017 |
79 |
Pagamento bolli auto - Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 09/08/2017 |
79 |
Progetto Giovani colonia estiva anno 2016. Liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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34 Kb
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| 08/08/2017 |
79 |
Programma Ritornare a casa L.R. N. 4/2006 ART. 17 COMMA 1. Progetti di prima istituzione - annualità 2017 Accertamento di entrata .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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46 Kb
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| 25/09/2017 |
79 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 10/08/2017 |
80 |
P.R.A.C. utente n. 3. Liquidazione mese di Luglio 2017II SEMESTRE INPS
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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36 Kb
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| 09/08/2017 |
80 |
Programma Ritornare a casa L.R. N. 4/2006 ART. 17 COMMA 1. Riallineamento Progetto personalizzato. Impegno di spesa utente n. 1.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 15/11/2017 |
80 |
affidamento lavori urgenti pulizia straordinaria locali istituti scolastici Cooperativa Tre Per Due di Nuragus
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 28/09/2017 |
80 |
Liquidazione anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori di "Completamento della valorizzazione del Parco Funtana e susu e sistemazione del percorso che dal Parco conduce alla zona Archeologica di Sa Bidda Beccia" a favore della ditta CO.A.R. srl di Tortolì
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 10/08/2017 |
81 |
liquidazione competenze alla ditta Sonepar Spa Sede di Cagliari per la fornitura di materiale elettrico per la messa a norma dei locali delle scuole Medie
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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32 Kb
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| 17/11/2017 |
81 |
FORNITURA LT. 3.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'IMPIANTO TERMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE - CONVENZIONE CONSIP ODA 3970190 - CIG: ZF620CA139 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSPORT SAS DI TAULA V & C. DI SASSARI - P.IVA 00306580903.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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39 Kb
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| 09/08/2017 |
81 |
Programma Ritornare a casa L.R. N. 4/2006 ART. 17 COMMA 1. Riallineamento Progetto personalizzato. Impegno di spesa utente n. 2.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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48 Kb
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| 29/09/2017 |
81 |
Lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell'indanzia e della scuola primaria liquidazione II SAL alla ditta Edil Atz di Luciano Atzori e c snc e alla ditta Modulor
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Sindaco |
Lavori Pubblici |
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| 10/08/2017 |
82 |
L.R. N. 8/99 art. 4 'Disposizioni in materia di programmazione e finanziamento per i servizi socio assistenziali' L.R. N. 9/2004. Liquidazione Talassemici I Semestre anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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38 Kb
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| 10/08/2017 |
82 |
Programma Ritornare a casa L.R. N. 4/2006 ART. 17 COMMA 1. Riallineamento Progetto personalizzato. Impegno di spesa utente n. 3.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 20/11/2017 |
82 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE DA 24.000 BTU PER IL LOCALE DELLA LUDOTECA COMUNALE - Affidamento con Trattativa Diretta sul MEPA n. 308244 - CIG: Z0820CA5B5 - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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70 Kb
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| 05/10/2017 |
82 |
Liquidazione conto finale lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia e della scuola promaria alla ditta Edil Atz di Luciano Atzori e c snc
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 10/08/2017 |
83 |
liquidazione competenze per il servizio di derattizzazione locali caldaia caserma dei carabinieri alla ditta Nuovaprima di Marrubiu
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 10/08/2017 |
83 |
Impegno di spesa, contributi economici straordinari per l'acquisto di beni e servizi, in favore di cittadini che si trovano in condizioni di grave disagio economico
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 20/11/2017 |
83 |
Impegno di spesa in favore del Consorzio Turistico di sa Perda 'e Iddocca per versamento quota annualità 2017 a carico del Comune
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 09/10/2017 |
83 |
Rinnovo polizza assicurazione RCA veicolo Fiat Punto targa DR307CY - Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 11/08/2017 |
84 |
Impegno di spesa, contributi economici straordinari per l'acquisto di beni e servizi, in favore di cittadini che si trovano in condizioni di grave disagio economico';
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 10/08/2017 |
84 |
L.R. N. 8/99 art. 4 'Disposizioni in materia di programmazione e finanziamento per i servizi socio assistenziali' L.R. N. 9/2004. Accertamento
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 20/11/2017 |
84 |
SOSTITUZIONE DI UN TIMER PROGRAMMATORE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE - Affidamento con Trattativa Diretta sul MEPA n. 310490 - CIG: Z4520D192D - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 09/10/2017 |
84 |
Rinnovo polizza assicurazione RCA auto promiscuo Bremach targa CA510171 - Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 16/08/2017 |
85 |
L. 162.98 annualità 2016/gestione 2017. Liquidazione mese di LUGLIO 2017 piani gestione indiretta
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 10/08/2017 |
85 |
L.R. N. 8/99 art. 4 'Disposizioni in materia di programmazione e finanziamento per i servizi socio assistenziali' L.R. N. 9/2004. Impegno di spesa Talassemici I Semestre anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 21/11/2017 |
85 |
Polizza assicurazione RCA veicolo Isuzu targato CT634HZ - Premio seconda rata semestrale - Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 09/10/2017 |
85 |
Rinnovo polizze assicurazione RCA e infortuni conducente motocarro Piaggio Quargo targa DL 99067 - Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 16/08/2017 |
86 |
Impegno di spesa, contributi economici straordinari cittadino che versa in grave stato di salute
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 22/11/2017 |
86 |
Lavori di Riqualificazione del Sagrato della Chiesa Parrocchiale estensione incarico servizio di consulenza, sorveglianza e assistenza archeologica
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 11/10/2017 |
86 |
Forniture idriche - Liquidazioni fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 16/08/2017 |
87 |
Servizio pasti caldi a domicilio impegno di spesa mesi da Luglio a Dicembre 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 21/08/2017 |
87 |
P.R.A.C. utente n.1 Liquidazione mese di LUGLIO 2017 . Finanziamento ordinario
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 01/12/2017 |
87 |
Lavori di Manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia e della scuola primaria Iscol@ 2016 approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 21/08/2017 |
88 |
Assistenza Psico- sociale in favore di un utente assistito ad internato presso la casa protetta A.I.A.S. di Aritzo. Liquidazione mese di Luglio 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 17/08/2017 |
88 |
Progetto Giovani colonia estiva anno 2017. Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 01/12/2017 |
88 |
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di: Realizzazione di un Ecocentro Comunale
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 01/12/2017 |
88 |
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di: Realizzazione di un Ecocentro Comunale
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 24/10/2017 |
89 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 25/08/2017 |
89 |
Servizi di telefonia fissa - Liquidazione fatture Telecom Italia.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 04/12/2017 |
89 |
Lavori di realizzazione di un Ecocentro Comunale Determinazione a contrarre
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 25/10/2017 |
90 |
PSR 2007/2013 Azione 3 - Conservazione e recupero degli elementi architettonici del paesaggio rurale della Sardegna - resituzione ad Agea aiuto anticipato su cauzione
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 31/08/2017 |
90 |
Progetto Nuoto Estate anno 2017. Liquidazione fattura ASD ACQUAMANIA
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 07/12/2017 |
90 |
lavori su serratura porta locale caldaia affidamento alla ditta Saderi Infissi di Genoni
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 25/10/2017 |
91 |
Liquidazione onorari al Dott. Geol. Frau Antonello per l'aggiornamento del Piano Comunale di emergenza per il rischio incendio di interfaccia e idrogeologico
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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34 Kb
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