| 08/05/2017 |
21 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Marzo 2017. Finanziamento ordinario e residui fondi potenziamento
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Servizi Sociali |
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| 09/06/2017 |
36 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Maggio 2017. Finanziamento ordinario.
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| 13/09/2017 |
94 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Luglio 2017. Finanziamento Ordinario, potenziamento e disabilità gravissime.
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| 31/07/2017 |
72 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Giugno 2017. Finanziamento Ordinario, potenziamento e disabilità gravissime II Semestre INPS 2017
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| 28/06/2017 |
39 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Gennaio 2017. Finanziamento potenziamento e disabilità gravissime
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| 28/06/2017 |
40 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Febbraio 2017. Finanziamento potenziamento e disabilità gravissime.
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Servizi Sociali |
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| 28/06/2017 |
42 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Aprile Maggio 2017. Finanziamento potenziamento e disabilità gravissime
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Servizi Sociali |
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| 11/10/2017 |
113 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Agosto 2017. Finanziamento Ordinario, potenziamento e disabilità gravissime.
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Servizi Sociali |
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| 11/12/2017 |
156 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione contributo disabilità gravissime caregiver mese di Dicembre 2017.
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Servizi Sociali |
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| 23/11/2017 |
141 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione contributo disabilità gravissime caregiver da LUGLIO A NOVEMBRE 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 13/09/2017 |
95 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione contributo disabilità gravissime care giver da Gennaio a Giugno 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 13/03/2017 |
18 |
P.R. A C. APPROVAZIONE MONITORAGGIO SPESA 2016 E FABBISOGNO ANNO 2017.
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Servizi Sociali |
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| 16/11/2017 |
101 |
Oneri variazione contrattuale per fornitura energia elettrica - Liquidazione fattura.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 29/12/2017 |
34 |
oneri servizio di tesoreria anno 2017 - liquidazione
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Area Economico Finanziaria |
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| 09/05/2017 |
22 |
Oggetto: P.R.A.C. utente n.1 Liquidazione mese di Marzo 2017. Finanziamento ordinario
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Servizi Sociali |
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| 09/05/2017 |
23 |
Oggetto: P.R.A.C. utente n.1 Liquidazione mese di Marzo 2017. Finanziamento ordinario
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Servizi Sociali |
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| 09/08/2017 |
51 |
nolo bagni chimici periodo estivo località Funtana is Arinus
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 21/11/2017 |
140 |
liquidazioni competenze pulizia uffici comunali mese di ottobre 2017 alla Cooperativa Sociale Tre Per Due di Nuragus
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 09/06/2017 |
38 |
liquidazioni competenze alla soc. Coop. Tre per Due di Nuragus per il servizio di pulizia uffici comunali mese dicembre 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 07/07/2017 |
49 |
liquidazioni competenze alla Ditta Faggionato di Padova per la fornitura di kit bandiere
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/11/2017 |
96 |
liquidazioni competenze alla Cooperativa Tre Per Due di Nuragus per il servizio prestato nel mese di luglio 2017 di pulizia cimitero e servizi cimiteriali
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 24/11/2017 |
148 |
liquidazione spese legali Studio Avv. Demontis per causa Civile Comune/Usai
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 24/11/2017 |
146 |
liquidazione spese legali studio Avv. Demontis per causa civile Comune/Salerno
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 24/11/2017 |
147 |
liquidazione spese legali allo Studio Avv. Demontis per causa civile Comune/EdilDep
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 09/06/2017 |
37 |
liquidazione soc. coop Tre Per Due competenze per pulizia uffici comunali periodo gennaio/maggio 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 27/10/2017 |
126 |
Liquidazione Servizio DOMOS - Sito Internet del Comune di Nurallao - anno 2017 - Affidamento tramite MEPA alla ditta MEM nformatica di Nuoro. CIG Z451FCD32A
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 31/03/2017 |
25 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TAGLIO ALBERI PERICOLANTI NELL'AREA CIMITERIALE - CIG: ZB71D1D5BC A FAVORE DELLA DITTA SE.AM. SAS DI SECCI SALVATORE - P.IVA 01156020917 FATT. PA N. 4 DEL 13/03/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 03/02/2017 |
6 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DI FUNTANA MAIORE RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 ALLA DITTA MEL.FER. DI MELEDDU VITTORIO P.IVA 00578580912 FATT. PA N. 1 DEL 17/01/2017 CIG: Z4718CFC0E.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 24/05/2017 |
41 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DI FUNTANA MAIORE RELATIVA AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2017 ALLA DITTA MEL.FER. DI MELEDDU VITTORIO P.IVA
00578580912 FATT. PA N. 7 DEL 23/05/2017 CIG: Z4718CFC0E
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 31/03/2017 |
24 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO DI LECCIO DIVELTO DAL VENTO IN VIA SARDEGNA E N. 4 DI ABETE IN VIA ROMA - CIG: Z0B1D8E08A A FAVORE DELLA DITTA SE.AM. SAS DI SECCI SALVATORE - P.IVA 01156020917 FATT. PA N. 3 DEL 13/03/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 23/11/2017 |
145 |
Liquidazione servizio custodia cani randagi periodo 11/05/2017- 31/10/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 29/09/2017 |
106 |
Liquidazione servizio custodia cani randagi periodo 01/03-10/05/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 27/11/2017 |
149 |
Liquidazione servizio assicurativo R.C.T. R.C.O azioni di pubblica utilità e altri interventi sociali
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 21/09/2017 |
78 |
Liquidazione saldo onorari lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e della scuola primaria Geom. Onnis Annamaria
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 08/03/2017 |
22 |
Liquidazione saldo competenze professionali Ing. Addis Marco lavori di recupero e valorizzazione della cava dismessa di Gurei
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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30 Kb
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| 05/09/2017 |
27 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Tributi |
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| 23/01/2017 |
1 |
LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE NELLA VIABILITÀ RURALE A FAVORE DELLA DITTA MEL.FER. DI MELEDDU VITTORIO P.IVA 00578580912 FATT. PA N. 2 DEL 17/01/2017 CIG: ZF01C469D9.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 26/07/2017 |
69 |
Liquidazione premio INAIL PAT n. 93013376 - Anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 15/12/2017 |
136 |
Liquidazione onorari progettazione lavori di Realizzazione di un Ecocentro Comunale al Geom. Onnis Annamaria
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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33 Kb
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| 14/12/2017 |
132 |
Liquidazione onorari per sorveglianza archeologica del cantiere riqualificazione del Sagrato della Chiesa Parrocchiale
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 15/12/2017 |
134 |
Liquidazione onorari per Collaudo Tecnico Amministrativo lavori di potenziamento delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus lavori di completamento
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 15/12/2017 |
137 |
Liquidazione onorari alla E.S.Co. Engineering per servizio di Diagnosi energetica, APE e predisposizione documentazione per la partecipazione bando regionale POR FESR 2014-2020 Edificio Comunale
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 25/10/2017 |
91 |
Liquidazione onorari al Dott. Geol. Frau Antonello per l'aggiornamento del Piano Comunale di emergenza per il rischio incendio di interfaccia e idrogeologico
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 19/04/2017 |
28 |
Liquidazione Ing. Murgia Fabio Onorari Perizia di Variante, Direzione dei Lavori contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di valorizzazione e potenziamento delle strutture collegate alla zona
turistica di Funtana is Arinus
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 19/04/2017 |
30 |
Liquidazione Ing. Anedda Francesco onorari perizia di variante, direzione lavori contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di valorizzazione e potenziamento strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 22/11/2017 |
115 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA LT. 3.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'IMPIANTO TERMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ODA 3970190 A FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT SAS DI TAULA V & C. DI SASSARI - P.IVA 00306580903 FATT. PA N. 803178 DEL 20/11/2017 CIG: ZF620CA139
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 03/02/2017 |
7 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 1 POMPA DI CALORE "AIRWELL" PER UFF. DEL SEGRETARIO COMUNALE E SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA PER POMPA DI CALORE PER UFF. RAGIONERIA ALLA DITTA BRAMBILLA STEFANO DI CAGLIARI - P.IVA 02469320929 FATT. PA N. 1 DEL 16/01/2017 CIG: ZE11CD6CC5.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 21/09/2017 |
77 |
Liquidazione fattura saldo lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e della scuola primaria al Geom. Manconi Alessandro
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 19/09/2017 |
75 |
Liquidazione fattura n. 75-2017 alla ditta Saderi infissi di Renato e Davide Saderi e c snc
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 17/10/2017 |
118 |
Liquidazione fattura alla Società Maggioli S.P.A. Cig. Z7A1FB5943
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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28 Kb
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