| 21/03/2018 |
47 |
Fornitura di energia elettrica. Liquidazione fatture.
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Area Tecnica Manutentiva |
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94 Kb
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| 14/03/2018 |
2 |
Fornitura e installazione di n. 3 PC e n. 1 rilevatore di presenze. Liquidazione fattura.
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Area Economico Finanziaria |
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| 06/08/2018 |
134 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE DA 12.000 BTU PER L' UFFICIO DI RAGIONERIA DEL COMUNE DI NURALLAO - Affidamento con Trattativa Diretta - CIG: Z6D2497366 - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico S.I.E di Talloru Saverio - P.IVA 02388550929.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 16/05/2018 |
78 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE SCALDA ACQUA ELETTRICO PRESSO I LOCALI DELLA CUCINA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE - CIG: ZF22372745 - Affidamento mediante RdO n. rfq_320591 in SardegnaCAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 24/04/2018 |
68 |
FORNITURA E POSA CASSETTA WC NEL SERVIZIO IGIENICO DEL CIMITERO COMUNALE - CIG: Z49234F6F9 - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 23/07/2018 |
121 |
fornitura energia elettrica - liquidazione fattura
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 21/11/2018 |
205 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 21/09/2018 |
152 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 14/02/2018 |
18 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 23/07/2018 |
119 |
fornitura energia elettrica - liquidazione fatture
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 28/12/2018 |
345 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 28/12/2018 |
255 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 14/02/2018 |
19 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 30/07/2018 |
127 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 30/07/2018 |
128 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 30/07/2018 |
129 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 31/07/2018 |
157 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 31/07/2018 |
158 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 31/07/2018 |
159 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 31/07/2018 |
160 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 28/11/2018 |
216 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 28/11/2018 |
298 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 23/05/2018 |
85 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 21/11/2018 |
204 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 13/12/2018 |
237 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/09/2018 |
151 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 14/02/2018 |
17 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 21/06/2018 |
108 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 22/10/2018 |
178 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 19/02/2018 |
22 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 13/03/2018 |
41 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 14/02/2018 |
18 |
Fornitura energia elettrica - Lqiodazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 29/03/2018 |
60 |
Fornitura energia elettrica. Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 29/03/2018 |
51 |
Fornitura energia elettrica. Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 01/08/2018 |
163 |
FORNITURA FOTOCOPIATORE IN LEASING MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARDA COMPUTING - DETERMINA A CONTRATTARE IMPEGNO DI SPESA - P.IVA 01907510927.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 15/02/2018 |
21 |
FORNITURA LT. 2.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'IMPIANTO TERMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE - CONVENZIONE CONSIP ODA 4157225 - CIG: Z7322539C8 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSPORT SAS DI TAULA V & C. DI SASSARI - P.IVA 00306580903.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 21/02/2018 |
27 |
FORNITURA LT. 4.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA MONTE E VIA SAN SALVATORE - CONVENZIONE CONSIP ODA 4163843 - CIG: Z34226BBC6 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA Trasport S.A.S.di Taula V. & C. - P.IVA 00306580903.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 12/12/2018 |
234 |
FORNITURA LT. 4.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA MONTE E VIA SAN SALVATORE - CONVENZIONE CONSIP ODA 4668912 - CIG: Z0226454E7 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL - P.IVA 00060620903.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 06/12/2018 |
312 |
Fornitura materiale librario e DVD per la Biblioteca comunale - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo n° 50/2016 mediante RdO su SardegnaCat. Prenotazione impegno.
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Servizi Sociali |
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| 01/08/2018 |
131 |
fornitura servizio di manutenzione e riparazione su infissi metallici e serramenti nei locali della palestra comunale - cig: ZD62468244 - determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016 affidamento mediante rdo n. rfq_322385 SardegnaCat - impegno di spesa e affidamento all'operatore economico ditta Saderi infissi di Genoni - P.iva. 01414510915.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 04/07/2018 |
111 |
FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AREE COMUNALI - CIG: ZC023D8028 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192, C. 1 DELLA LEGGE N. 267/2000 E ART. 32, C. 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO N. rfq_321769 SARDEGNACAT - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO SE TRAND SRL DI SETTIMO S. PIETRO - P.IVA: 00629500927
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 11/12/2018 |
231 |
FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ALBERO ABIES NORMANDIANA H. 350/400 - CIG: Z84263FA71 - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico GREENLAND SRL - P.IVA 02822940926.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 13/12/2018 |
328 |
Forniture idriche - liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/12/2018 |
236 |
Forniture idriche - liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 08/08/2018 |
177 |
Forniture idriche - Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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68 Kb
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| 08/08/2018 |
136 |
Forniture idriche - Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 17/12/2018 |
243 |
Impegno di Spesa a favore dello Studio Legale Associato Avv. Vignolo-Massa per costituzione davanti al TAR Sardegna nel ricorso proposto n. 796/2011- CIG n.Z4B2668BAE
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 19/11/2018 |
201 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANAS SPA ROMA - PER CANONE 2018 ACQUEDOTTO UTENZA CA15/CA157 FATT. N. 0074001886 DEL 30/10/2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 17/10/2018 |
174 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO TURISTICO DI SA PERDA E IDDOCCA - QUOTA ANNUALITÀ 2018 A CARICO DEL COMUNE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 19/07/2018 |
114 |
Impegno di spesa e liquidazione alla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo somma anticipate per I.V.A. lavori GAL
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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