| 08/06/2017 |
33 |
Ricovero utente, interventi straordinari ed urgenti per persone in difficoltà
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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50 Kb
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| 19/12/2017 |
179 |
Rimborsi oneri perpermessi retribuiti Sindaco - Anni 2016 e 2017 - liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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94 Kb
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| 11/08/2017 |
28 |
RIMBORSO IMU
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Responsabile di Servizio |
Tributi |
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223 Kb
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| 19/12/2017 |
158 |
Rimborso oneri per permessi retribuiti Sindaco - periodo gennaio/maggio 2017 - impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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93 Kb
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| 27/02/2017 |
7 |
Rimborso spese viaggio revisore dei conti - Impegno di spesa e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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19 Kb
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| 23/08/2017 |
29 |
Rimborso spese viaggio revisore dei conti - impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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91 Kb
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| 24/04/2017 |
12 |
rimborso spese viaggio revisore dei conti - impegno di spesa e liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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88 Kb
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| 11/12/2017 |
34 |
Rimborso spese viaggio revisore dei conti - impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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93 Kb
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| 23/08/2017 |
26 |
Rimborso spese viaggio revisore dei conti - Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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93 Kb
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| 04/05/2017 |
13 |
Rinnovo casella PEC istituzionale del Comune di Nurallao. Acquisto mediante l'utilizzo del MEPA - O.d.a. n. 3649701 - Determina a contrarre. Impegno di spesa e affidamento diretto alla Società Infocert S.p.a. - CIG n. ZFA1E746CF
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Servizi Finanziari |
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176 Kb
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| 10/07/2017 |
44 |
Rinnovo del Canone annuo della postazione Geomedia + CDU mediante l'utilizzo del MEPA ODA 3761085 Impegno di spesa e affidamento alla ditta Nemea sistemi srl
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 09/10/2017 |
84 |
Rinnovo polizza assicurazione RCA auto promiscuo Bremach targa CA510171 - Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 09/06/2017 |
22 |
Rinnovo polizza assicurazione RCA autopromiscuo Bremach targa CA510171 – Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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92 Kb
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| 09/06/2017 |
21 |
rinnovo polizza assicurazione RCA veicolo Fiat Punto targa DR307CY - Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/10/2017 |
83 |
Rinnovo polizza assicurazione RCA veicolo Fiat Punto targa DR307CY - Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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91 Kb
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| 22/05/2017 |
15 |
Rinnovo polizza assicurazione RCA veicolo Isuzu targato CT634HZ - Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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92 Kb
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| 04/07/2017 |
39 |
Rinnovo polizze assicurazione RCA e infortuni conducente motocarro Piaggio Quargo targa DL 99067 - Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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93 Kb
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| 09/10/2017 |
85 |
Rinnovo polizze assicurazione RCA e infortuni conducente motocarro Piaggio Quargo targa DL 99067 - Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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92 Kb
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| 20/12/2017 |
98 |
RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA CLIMATIZZATORE IN SALA PRINCIPALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: ZAA216EDCF - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio - P.IVA 02388550929.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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80 Kb
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| 20/09/2017 |
100 |
Ripartizione fondo per le spese correnti per il diritto allo studio - Anno scolastico 2016/2017 - Impegno di spesa e trasferimento assegnazioni.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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96 Kb
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| 19/12/2017 |
159 |
Riparto spesa per il funzionamento della 1^ Sottocommissione Elettorale Circondariale - anno 2016 - impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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91 Kb
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| 19/12/2017 |
181 |
Riparto spese per canone di locazione uffici Sezione Circoscrizionale del Lavoro - liquidazione quote anni dal 2'13 al 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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94 Kb
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| 19/12/2017 |
160 |
Riparto spese per canone di locazione uffici Sezione Circoscrizionale del Lavoro di Isili - anno 2016 - impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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91 Kb
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| 19/12/2017 |
180 |
Riparto spese per il funzionamento della 1^ Sottocommissione Elettorale Circondariale presso il Comune di Sanluri - Liquidazione quote anni 2014, 2015 e 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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94 Kb
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| 20/12/2017 |
95 |
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI NURALLAO PRU NURADHA - FORNITURA CARTELLONISTICA IN ALLUMINIO 25X100 CM - CIG: ZDE216891C - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, C. 2, LETT. A) - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIPOSA GRAFICHE S.A.S. DI MANCA GIUSEPPE - P.IVA 01381850914.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 15/11/2017 |
135 |
S.A.D. Approvazione della proposta di aggiudicazione e contestuale impegno di spesa a favore della cooperativa Sociale Lago e Nuraghe
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 13/02/2017 |
9 |
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.LGS. N. 50/2016) - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, C. 2, LETT. A), DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI DI CAGLIARI (ASEL) - P.IVA 03285230920.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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40 Kb
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| 18/09/2017 |
99 |
Servi di telefonia mobile - Liquidazione fatture Telecom Italia.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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94 Kb
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| 14/12/2017 |
174 |
servizi di telefonia - liquidazione fatture Tiscali
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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95 Kb
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| 11/07/2017 |
51 |
Servizi di telefonia - Liquidazione fatture Tiscali.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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92 Kb
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| 14/12/2017 |
173 |
servizi di telefonia fissa - liquidazione fatture Telecom Italia
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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95 Kb
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| 14/12/2017 |
131 |
servizi di telefonia fissa - liquidazione fatture Telecom Italia
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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94 Kb
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| 24/10/2017 |
123 |
Servizi di telefonia fissa - Liquidazione fatture Telecom Italia.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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96 Kb
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| 25/08/2017 |
89 |
Servizi di telefonia fissa - Liquidazione fatture Telecom Italia.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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95 Kb
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| 30/06/2017 |
43 |
Servizi di telefonia fissa - liquidazione fatture Telecom Italia.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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93 Kb
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| 14/07/2017 |
58 |
Servizi di telefonia mobile - liquidazione fattura Telecom Italia
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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92 Kb
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| 16/11/2017 |
138 |
Servizi di telefonia mobile - Liquidazione fatture Telecom Italia.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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94 Kb
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| 08/11/2017 |
128 |
Servizio pasti caldi a domicilio liquidazione mesi di SETTEMBRE OTTOBRE 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 17/07/2017 |
25 |
Servizio associato rifiuti urbani - impegno di spesa della quota dovuta per l'anno 2017 alla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 20/07/2017 |
22 |
Servizio associato rifiuti urbani - Liquidazione quote dovute per l'anno 2017 alla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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91 Kb
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| 18/12/2017 |
33 |
Servizio associato rifiuti urbani - Liquidazione quote dovute per l'anno 2017 alla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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94 Kb
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| 28/02/2017 |
8 |
Servizio custodia cani randagi periodo 01/01/2017 28/02/2017. CIG ZB51D9077F - Determina a contrattare . Impegno di spesa e affidamento diretto Ditta Dog Hotel di Ivano Chinarello & C. S.a.s. P.I. 01650080920 -.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 09/05/2017 |
37 |
Servizio custodia cani randagi periodo 01/03 - 10/05/2017. CIG ZB21E844F4 - Determina a contrattare. Impegno di spesa e affidamento diretto al Canile Sos Ozastros S.r.l. - P.IVA 01472890910.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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174 Kb
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| 06/03/2017 |
17 |
SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO DI LECCIO DIVELTO DAL VENTO IN VIA SARDEGNA E N. 4 DI ABETE IN VIA ROMA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 118937 - CIG: Z0B1D8E08A - DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE.AM. SAS DI SECCI SALVATORE - P.IVA 01156020917.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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44 Kb
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| 10/07/2017 |
62 |
Servizio di Assistenza domiciliare. Impegno di spesa da Gennaio a Giugno 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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35 Kb
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| 13/07/2017 |
54 |
Servizio di Assistenza domiciliare. LIQUIDAZIONE di spesa da Gennaio a Giugno 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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47 Kb
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| 07/07/2017 |
45 |
Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione mese di Dicembre 2016
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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52 Kb
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| 22/11/2017 |
30 |
Servizio di assistenza programmi halley Anno 2017 - Liquidazione fatture 2° semestre.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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95 Kb
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| 20/03/2017 |
21 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI/FOGNARI, TERMICI, CONDIZIONAMENTO, POMPE DI CALORE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE PER LE STRUTTURE DI PROPRIETÀ DEL COMUNALE - CIG: Z660B2D416 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SINO AL 30/06/2017 AL TERMOIDRAULICO ATZENI BRUNO - P.IVA 01419350911.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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42 Kb
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| 18/09/2017 |
58 |
Servizio di Diagnosi Energetica, Attestato di Prestazione Energetica (APE) e predisposizione di tutta la documentazione tecnica e delle schede necessarie al fine della partecipazione al bando regionale POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse prioritario IV "energia sostenibile e qualità della vita" Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - Affidamento con Trattativa Diretta sul MEPA n. 243544 - CIG: ZCB1FE9FD3 - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico E.S.CO. ENGINEERING SRL - P.IVA 02971780925.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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55 Kb
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