| 23/07/2018 |
121 |
fornitura energia elettrica - liquidazione fattura
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 08/03/2018 |
38 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 23/07/2018 |
116 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI AFFIDATI PER IL TRIMESTRE MAGGIO/GIUGNO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIAMANTE DI GUASILA AI SENSI DELLART. 36 CO. 2 D. LGS. 50/2016 FATTURA N. 02/89.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 23/07/2018 |
117 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 81/2008 - PERIODO PRIMO SEMESTRE 2018 ALLA DITTA CONSUL.SAR.2000 DI ORISTANO, P. IVA/C.F. 00640710950 CIG: Z4520238A5 FATT. N. 22/18 DEL 17/07/2018.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 12/11/2018 |
269 |
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT.D POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 60% - RETTIFICA COMMISSIONE ESAMINATRICE
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Segretario Comunale |
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| 23/07/2018 |
118 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALL ANAS SPA ONERI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLAOSTA TECNICO PER CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA S.S. 128 IN OCCASIONE DI UN CORTEO RELIGIOSO - P.IVA 89208450587
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 23/07/2018 |
120 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANAS SPA PER ONERI DI ISTRUTTORIA PRATICA PER RILASCIO NULLAOSTA TECNICO CHIUSURA AL TRAFFICO TRATTO S.S. 128 FATT. N. 0074001181 DEL 13/07/2018
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 23/07/2018 |
115 |
Liquidazione alla Totale Erg fattura per fornitura carburante per autotrazione
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Lavori Pubblici |
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| 12/11/2018 |
268 |
Fondo spese correnti diritto allo studio Anno scolastico 2017/2018 Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori - Approvazione risultanze istruttoria
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Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 13/11/2018 |
270 |
Pagamento contributi associativi annuali 2019 - Lega delle Autonomie Locali.
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Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 13/03/2018 |
45 |
Servizi di telefonia mobile - Liquidazione fatture Telecom Italia.
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Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 25/07/2018 |
152 |
Impegno di spesa per nomina componente nucleo di valutazione anno 2018
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Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 13/11/2018 |
271 |
L.R. 25/6/1984 n. 31 L.R. 11/4/2015 n. 5 art. 27 L. 23/12/1998, n. 448 - Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017 - Approvazione risultanze istruttoria domande borse di studio A.S. 2016/2017 - pagamento benefici borse di studio A.S. 2016/2017
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Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 13/03/2018 |
41 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 26/07/2018 |
153 |
Convenzione Comune di Nurallao/AREA di Nuoro per la concessione del diritto di superficie delle aree occorse per la realizzazione di edifici per edilizia economico e popolare in Via Circonvallazione e Via Sardegna – Liquidazione spese registrazione atti con regolarizzazione di provvisori.
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Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 26/07/2018 |
122 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008, 1^ SEMESTRE 2018 - CIG: ZCA201976B - ALLA DITTA MEDI. LAV. SRL VIA FIGARI, 5 09131 CAGLIARI - FATTURA N. 006/E DEL 30.06.2018
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 26/07/2018 |
123 |
Liquidazione competenze Ditta Riccardi SRL con sede in Via G.B. Turcotti n. 10 15033- Casale Monferrato AL P.IVA 01470780063 per il Servizio di Revisione Semestrale 1^ semestre 2018 degli estintori edifici comunali.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 12/03/2018 |
40 |
liquidazione competenze Ditta Saderi di Genoni per lavori cambio serratura porta locale caldaia palestra comunale
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 26/07/2018 |
124 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI SERVIZIO LOCAZIONE BAGNI CHIMICI IN AREA COMUNALE ALLA DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO Fi P.IVA 03912150483 FATT. N. V18092074 DEL 11/07/2018 MESE DI LUGLIO 2018 CIG: Z8423801AE.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 30/07/2018 |
154 |
Pagamento quota partecipazione seminario ASEL.
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Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 30/07/2018 |
155 |
Rimborsi oneri per permessi retribuiti Sindaco - Anni 2016 e 2017 - Impegno di spesa e liquidazione ex novo.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 30/07/2018 |
126 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 30/07/2018 |
127 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 30/07/2018 |
128 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 14/11/2018 |
199 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA OGLIASTRA E REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA ROMA - CIG: 764501304F - CUP: C17H18001180004 - Affidamento mediante rdo n. rfq_324362 in Sardegna CAT - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico SO.GE.LA. S.r.l. - P.IVA 00499970929.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 30/07/2018 |
129 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 02/11/2018 |
191 |
Liquidazione per il Servizio di Revisione Semestrale degli estintori comunali al 2^ semestre anno 2018 - affidamento tramite MEPA n. 109495 - CIG: Z351D3F140 - in favore della Ditta Riccardi SRL con sede in Via G.B. Turcotti n. 10 15033 - Casale Monferrato AL - P.IVA 01470780063 - Fatt. n. 80/PA del 28.09.2018.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 31/07/2018 |
157 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 08/11/2018 |
192 |
RETTIFICA Determina di Liquidazione n.188 del 30.10.2018 inerente Competenze periodo luglio/settembre 2018, allo Studio Medico associato Medi. Lav.di Cagliari per l'espletamento delle prestazioni di Medico Competente ai sensi dellart.18 del D. Lgs. n. 81/2008 - CIG: ZCA201976B - Fattura n. 19/e del 02.10.2018.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 31/07/2018 |
158 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 08/11/2018 |
193 |
Determinazione a contrattare per l'acquisto di carburante per autotrazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art 32, co.2 del D. Lgs n. 50/2016 - CIG: Z56259F3EC - Impegno di spesa e affidamento all'operatore economico Ditta Pistis Roberto - Via Roma, 99 - Nuragus - P.IVA 01500190911.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 14/03/2018 |
2 |
Fornitura e installazione di n. 3 PC e n. 1 rilevatore di presenze. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 31/07/2018 |
159 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 09/11/2018 |
194 |
liquidazione competenze allo Studio Medico Associato Medi. Lav. Srl Via F. Figari, 5 di Cagliari, per l'espletamento delle prestazioni inerenti lncarico di Medico Competente ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. n. 81/2008 - rilascio idoneità lavoratori progetto Reis 2018 CIG: Z1B22C04F2 P.IVA 00680080959 - FATT. N. 36/E DEL 05.11. 2018 .
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 31/07/2018 |
160 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 09/11/2018 |
195 |
Determinazione a contrattare per la fornitura di materiale per interventi di manutenzione ordinaria di pittura murale nei locali degli istituti scolastici di Via Monte - CIG: ZCA253D11A - Affidamento Diretto ai sensi dell' art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico Ditta Corime Snc con sede legale in 09080 Villaurbana Or - P.IVA 01146890957.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 14/03/2018 |
43 |
LIQUIDAZIONE "LAVORI DI MESSA IN FUNZIONE E IN SICUREZZA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LOCALE CALDAIA EX. SCUOLA MEDIA/PALESTRA DI VIA S. SALVATORE" Sardegna CAT RdO n. rfq_319087 - CIG: ZA422525A7 - A FAVORE DELLA DITTA ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920 - FATT. PA N. FE58 DEL 08/03/2018.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 14/11/2018 |
198 |
Oggetto: Determinazione a contrattare per l' acquisto di materiali vari di consumo per l' esecuzione di Lavori in economia diretta su beni e locali comunali - CIG: ZB925B5CF2 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e affidamento all'operatore economico Ditta Marras Fausto 09057 Nuragus - P.IVA 01371820927.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 16/03/2018 |
45 |
Liquidazione fattura fornitura carburante per autotrazione alla ditta Total Erg
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 16/11/2018 |
277 |
L.R. 25/6/1984 n. 31 - L.R. 9/3/2015 n. 5 - L. 23/12/1998, n. 448 - D. Lgs. n.63 del 13/04/2017 - Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018 Pubblicazione avviso - Accertamento risorse e prenotazione di impegno
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 16/03/2018 |
46 |
Lavori di collegamento delle acque di scarico del deposito di Funtana is Arinus al vascone antincendio liquidazione fattuira ditta Mel. Fer
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 30/07/2018 |
125 |
Lavori di sistemazione pavimentazione piazza Franceschino Orrù estensione incarico ditta Fosci Roberto
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 15/11/2018 |
200 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL ANAS SPA VIA MONZAMBANO,10 - 00185 ROMA P.IVA 89208450587 ONERI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DEL NULLAOSTA TECNICO PER IL POSIZIONAMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE LUNGO LA S.S. 128.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 01/08/2018 |
163 |
FORNITURA FOTOCOPIATORE IN LEASING MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARDA COMPUTING - DETERMINA A CONTRATTARE IMPEGNO DI SPESA - P.IVA 01907510927.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 31/07/2018 |
162 |
Conferimento incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 - Istruttore direttivo Contabile - Impegno spesa e approvazione schema di contratto individuale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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allegato schema contratto |
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| 21/03/2018 |
4 |
Costi servizio di tesoreria e archiviazione ordinativo informatico anno 2017. Liquidazioine fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 21/03/2018 |
47 |
Fornitura di energia elettrica. Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 21/03/2018 |
51 |
Indennità di carica, indennità di funzione e gettoni di prtesenza per gli amministratori locali - Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 23/03/2018 |
53 |
Pagamento gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale - Anno 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 20/11/2018 |
279 |
Fondi Anno 2018 della Comunità Montana - Barbagia di Seulo per iniziative culturali e promozione del territorio - Liquidazione contributo al
Comitato organizzatore della festa di San Pietro Apostolo - Patrono di Nurallao - Anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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