| 30/07/2018 |
129 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
71 Kb
|
| 30/07/2018 |
128 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
70 Kb
|
| 30/07/2018 |
127 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
70 Kb
|
| 30/07/2018 |
126 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
70 Kb
|
| 30/07/2018 |
125 |
Lavori di sistemazione pavimentazione piazza Franceschino Orrù estensione incarico ditta Fosci Roberto
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
30 Kb
|
| 31/07/2018 |
162 |
Conferimento incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 - Istruttore direttivo Contabile - Impegno spesa e approvazione schema di contratto individuale.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
157 Kb
|
| |
|
allegato schema contratto |
|
|
|
57 Kb |
| 31/07/2018 |
160 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
70 Kb
|
| 31/07/2018 |
159 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
70 Kb
|
| 31/07/2018 |
158 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
69 Kb
|
| 31/07/2018 |
157 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
70 Kb
|
| 01/08/2018 |
163 |
FORNITURA FOTOCOPIATORE IN LEASING MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARDA COMPUTING - DETERMINA A CONTRATTARE IMPEGNO DI SPESA - P.IVA 01907510927.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
38 Kb
|
| 01/08/2018 |
133 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AREA PARCO GIOCHI DEL COMUNE. DI NURALLAO - CIG: Z9F2477162 - Affidamento mediante RdO n. rfq_ 322571in SardegnaCAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
68 Kb
|
| 01/08/2018 |
132 |
RIPRISTINO IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE IDRICA PRESSO PUNTO EROGAZIONE ACQUA PUBBLICA IN PIAZZA F. ORRU' - CIG: ZB12474C13 - Affidamento mediante RdO n. rfq_ 322565 in SardegnaCAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
73 Kb
|
| 01/08/2018 |
131 |
fornitura servizio di manutenzione e riparazione su infissi metallici e serramenti nei locali della palestra comunale - cig: ZD62468244 - determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016 affidamento mediante rdo n. rfq_322385 SardegnaCat - impegno di spesa e affidamento all'operatore economico ditta Saderi infissi di Genoni - P.iva. 01414510915.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
65 Kb
|
| 01/08/2018 |
130 |
RETTIFICA DETERMINA A CONTRATTARE N. 110 DEL 28.06.2018 INERENTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO L'ABBEVERATOIO DI TONDOLAS, IL CIMITERO COMUNALE E LA CENTRALE TERMICA DELL'EX. SCUOLA MEDIA IN VIA SAN SALVATORE - CIG: Z022422C1A - Affidamento mediante RdO n. rfq_313717 in SardegnaCAT all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
37 Kb
|
| 03/08/2018 |
169 |
Liquidazione canone assistenza tecnico sistemistica e amministratore di sistema 1° Semestre anno 2018 . Ditta Halley Sardegna s.r.l. Cig. ZB4234
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
180 Kb
|
| 03/08/2018 |
168 |
Liquidazione servizio custodia cani randagi periodo 01/01/2018 30/06/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
192 Kb
|
| 03/08/2018 |
167 |
Servizi di telefonia mobile - Liquidazione fatture Telecom Italia.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
68 Kb
|
| 06/08/2018 |
172 |
Spese postali Conti di credito - Liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
67 Kb
|
| 06/08/2018 |
135 |
Interventi di manutenzione ordinaria e di pittura muraria nei locali degli Istituti Scolastici CIG: Z4E24973DE - Procedura con affidamento diretto art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Determina a Contrattare - Impegno di Spesa e Affidamento alla Ditta CORIME Snc di Villaurbana - P.IVA 01146890957.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
45 Kb
|
| 06/08/2018 |
134 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE DA 12.000 BTU PER L' UFFICIO DI RAGIONERIA DEL COMUNE DI NURALLAO - Affidamento con Trattativa Diretta - CIG: Z6D2497366 - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico S.I.E di Talloru Saverio - P.IVA 02388550929.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
67 Kb
|
| 07/08/2018 |
176 |
Liquidazione canone assistenza software gestionali anno 2018. 3° trimestre. Ditta Halley Sardegna s.r.l. Cig ZB62340C9B
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
181 Kb
|
| 07/08/2018 |
173 |
Servizi di telefonia - Liquidazione fatture Tiscali.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
68 Kb
|
| 08/08/2018 |
178 |
Servizi di telefonia fissa - Liquidazione fatture Telecom Italia.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
68 Kb
|
| 08/08/2018 |
177 |
Forniture idriche - Liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
68 Kb
|
| 08/08/2018 |
136 |
Forniture idriche - Liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
69 Kb
|
| 09/08/2018 |
186 |
Partenariato in Convenzione con Associazione NUR di Cagliari per scambio multilaterale con Italia, Lettonia, Grecia, Macedonia, Croazia, Slovenia - Titolo dello Scambio 'Feel excluded to be inclusive'- scambio giovanile a rnomelj (Slovenia) dal 20 al 28 Agosto 2018 - Concessione contributo. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
172 Kb
|
| 09/08/2018 |
185 |
46^ Festa dell'Autista Madonna della Strada 11, 12, 13 e 14 agosto 2018 . Concessione contributo. Impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
120 Kb
|
| 09/08/2018 |
184 |
Partecipazione spese per i festeggiamenti del Patrono San Pietro Apostolo 29/30 giugno e 1 luglio 2018. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
171 Kb
|
| 09/08/2018 |
183 |
Progetti di gestione del sistema bibliotecario 'Sarcidano - Barbagia di Seulo' - Quota personale e quota associativa Annop 2018 - Impegno di spesa - Liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
67 Kb
|
| 09/08/2018 |
182 |
Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Isili, Nurallao e Serri - Impegno di spesa Anno 2018 - Liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
68 Kb
|
| 10/08/2018 |
187 |
Sagra del Tartufo 2018 - Concessione contributo associazione Pro-Loco Nurallaese. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
169 Kb
|
| 23/08/2018 |
188 |
Sagra del Tartufo 2018 - Concessione contributo associazione Pro-Loco Nurallese. Liquidazione di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
170 Kb
|
| 29/08/2018 |
138 |
Approvazione e liquidazione II SAL lavori di completamento della valorizzazione del parco Funtana e susu e sistemazione del percorso che dal parco conduce all'area archeologica di sa Bidda Beccia
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
35 Kb
|
| 29/08/2018 |
137 |
Determinazione a contrattare ditta Pisano srl fornitura materiale vario per predisposizione sottoservizi via Sassari e via San Salvatore procedura con affidamento diretto (art. 36 comma 2 D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm. e ii.)
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
44 Kb
|
| 05/09/2018 |
139 |
INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI VIA SASSARI E VIA SAN SALVATORE - CIG: Z4B24CD9B7 Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 Rettifica Det. n. 137/2018, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico Ditta Pisano srl - P.IVA 01891950923.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
50 Kb
|
| 12/09/2018 |
204 |
Fondo spese correnti diritto allo studio - Anno scolastico 2016/2017 - Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori- Approvazione risultanze istruttoria.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
71 Kb
|
| 12/09/2018 |
202 |
Nuova Carta d'Identità Elettronica CIE. Determinazione dei corrispettivi spettanti al Ministero per il rilascio delle CIE.Liquidazione periodi 01/07 - 15/07/2018. 16/07 -31/07/2018. 01/08 - 15/08/2018. 16/08 -31/08/2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
176 Kb
|
| 13/09/2018 |
143 |
LIQUIDAZIONE APPALTO DI FORNITURA MATERIALE VARIO PER PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI VIA SASSARI E VIA SAN SALVATORE - CIG: Z1F24BCFEA - A FAVORE DELLA Ditta Pisano srl - P.IVA 01891950923 - FATT. PA N. 100029 DEL 31/08/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
32 Kb
|
| 13/09/2018 |
142 |
AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI RICORSO SVI.MI.SA. S.p.a. CONTRO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA - SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA RAS - CIG: Z4224DFF64 - Affidamento mediante RdO n. rfq_318956 in SardegnaCAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico Avvocato Alberto Dessì - P.IVA 01233310919.
|
Responsabile di Servizio |
Manutenzioni - Patrimonio - Servizi Tecnologici |
|
48 Kb
|
| 13/09/2018 |
141 |
NOMINA DEL DIPENDENTE GEOM. EMIDIO DAMU QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA L. 241/90 IN RELAZIONE AD OGNI PRATICA AVENTE AD OGGETTO L'EDILIZIA PRIVATA E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.
|
Responsabile di Servizio |
Edilizia Privata |
|
30 Kb
|
| 13/09/2018 |
140 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
69 Kb
|
| 14/09/2018 |
211 |
Ripartizione fondo per le spese correnti per il diritto allo studio - Anno scolastico 2017/2018 - Impegno di spesa e trasferimento assegnazioni.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
70 Kb
|
| 14/09/2018 |
210 |
Adesione alla definizione agevolata art. 6 D.L. n. 193/2016 e ss.mm. per i carichi affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia - Liquidazione 5^ rata.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
69 Kb
|
| 14/09/2018 |
209 |
L.R. n. 31/84 L.R. n. 5/2015, L. n. 448/98, art.27, L. n.62/2000, art.1 c.9 - Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016 - approvazione risultanze istruttoria domande di contributi - pagamento benefici
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
56 Kb
|
| 14/09/2018 |
144 |
LIQUIDAZIONE SAL N. 3 DELL' APPALTO TRIENNALE 'GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI' RIF. RDO N. 1596363 - CIG: Z221EBE2EC - A FAVORE DELLA DITTA S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio - P.IVA 02388550929 - FATT. PA N. 145/PA DEL 22/08/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
37 Kb
|
| 17/09/2018 |
212 |
Acquisto software PSC, Fascicolo; Kronoplan, CSA e PMO Blumatica - CIG ZC224E4D08 - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e affidamento all'operatore economico Blumatica srl - P.Iva 03965190659.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
89 Kb
|
| 17/09/2018 |
149 |
Liquidazione Geom. Onnis Annamaria competenze professionali relative al conto finale lavori di Costruzione di un Ecocentro Comunale
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
38 Kb
|
| 17/09/2018 |
147 |
Quota di contribuzione anno 2018 dovuta al consorzio dei Lagni - impegno di spesa e Liquidazione
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
25 Kb
|
| 17/09/2018 |
146 |
Liquidazione alla Total Erg fattura per fornitura carburante per autotrazione
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
31 Kb
|
