| 06/09/2017 |
56 |
INTERVENTO STRAORDINARIO DI MESSA A NORMA CENTRALE TERMICA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA MONTE - CIG: ZA81FC2CB2 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, C. 2, LETT. A) - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO SARDA IMPIANTI SRL - P.IVA 01393390917.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
42 Kb
|
| 08/09/2017 |
96 |
L.R. N. 8/99 art. 4 'Disposizioni in materia di programmazione e finanziamento per i servizi socio assistenziali' L.R. N. 9/2004. Impegno di spesa Talassemici I Semestre anno 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
42 Kb
|
| 08/09/2017 |
95 |
Determinazione a contrarre Fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria A.S. 2017/2018 .Prenotazione Impegno
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
54 Kb
|
| 08/09/2017 |
95 |
Determinazione a contrarre.Fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria A.S. 2017/2018 - prenotazione impegno
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
54 Kb
|
| 08/09/2017 |
92 |
P.R.A.C. utente n. 3. Liquidazione mese di AGOSTO 2017
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
39 Kb
|
| 13/09/2017 |
98 |
Servizio pasti caldi a domicilio liquidazione mesi di LUGLIO AGOSTO 2017
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
40 Kb
|
| 13/09/2017 |
97 |
L. R. n. 20/97 e L. N. n. 8/99 Sussidi economici infermi di mente e minorati psichiatrici. Liquidazione a n. 3 utenti mese di Agosto 2017
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
47 Kb
|
| 13/09/2017 |
96 |
P.R.A.C. utente n.1 Liquidazione mese di AGOSTO 2017. Finanziamento ordinario
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
42 Kb
|
| 13/09/2017 |
95 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione contributo disabilità gravissime care giver da Gennaio a Giugno 2017
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
49 Kb
|
| 13/09/2017 |
94 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Luglio 2017. Finanziamento Ordinario, potenziamento e disabilità gravissime.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
50 Kb
|
| 18/09/2017 |
100 |
Fondo spese correnti diritto allo studio – Anno scolastico 2015/2016 – Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori – Liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
|
93 Kb
|
| 18/09/2017 |
99 |
Servi di telefonia mobile - Liquidazione fatture Telecom Italia.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
|
94 Kb
|
| 18/09/2017 |
99 |
Fondo spese correnti diritto allo studio – Anno scolastico 2015/2016 – Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori – Approvazione risultanze istruttoria.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
|
96 Kb
|
| 18/09/2017 |
98 |
REIS IMPEGNO DI SPESA APERTURA TERMINI
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
46 Kb
|
| 18/09/2017 |
97 |
R.E.I.S. Reddito di Inclusione Sociale 'Agiudu Torrau'. Accertamento di entrata anno 2017
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
42 Kb
|
| 18/09/2017 |
58 |
Servizio di Diagnosi Energetica, Attestato di Prestazione Energetica (APE) e predisposizione di tutta la documentazione tecnica e delle schede necessarie al fine della partecipazione al bando regionale POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse prioritario IV "energia sostenibile e qualità della vita" Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - Affidamento con Trattativa Diretta sul MEPA n. 243544 - CIG: ZCB1FE9FD3 - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico E.S.CO. ENGINEERING SRL - P.IVA 02971780925.
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
55 Kb
|
| 18/09/2017 |
57 |
GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI - CIG: Z221EBE2EC - Approvazione della proposta di aggiudicazione (art. 33, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.) Impegno e Affidamento alla ditta S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio, P.I. 02388550929.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
55 Kb
|
| 19/09/2017 |
75 |
Liquidazione fattura n. 75-2017 alla ditta Saderi infissi di Renato e Davide Saderi e c snc
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
36 Kb
|
| 19/09/2017 |
59 |
Lavori di manutenzione straordinaria della scuola priomaria e della scuola dell'infanzia Iscol@ annualità 2015 approvazione atti fi contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
40 Kb
|
| 20/09/2017 |
104 |
L. 20.97 Nuovo riconoscimento Approvazione P.A.T.P. IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
43 Kb
|
| 20/09/2017 |
103 |
Servizio DOMOS - Sito Internet del Comune di Nurallao - anno 2017. Affidamento tramite MEPA alla ditta MEM Informatica di Nuoro. CIG. Z451FCD32A. Stipula convenzione. Impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
|
155 Kb
|
| 20/09/2017 |
102 |
L.R. 25/6/1984 n. 31 - L.R. 9/3/2015 n. 6 art. 27 - L. 23/12/1998, n. 448 - L. 10/3/2000 n. 62. Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016 - Pubblicazione avviso.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
|
96 Kb
|
| 20/09/2017 |
101 |
L.R. 25/6/1984 n. 31 - L.R. 9/3/2015 n. 6 art. 27 - L. 10/3/2000 n. 62. Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016 - Accertamento risorse.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
|
93 Kb
|
| 20/09/2017 |
100 |
Ripartizione fondo per le spese correnti per il diritto allo studio - Anno scolastico 2016/2017 - Impegno di spesa e trasferimento assegnazioni.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
|
96 Kb
|
| 21/09/2017 |
105 |
Fondo spese correnti diritto allo studio ex L.R. n. 31/84 – Anno scolastico 2016/2017 - Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori – Approvazione avviso - Pubblicazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
|
91 Kb
|
| 21/09/2017 |
102 |
Assistenza Psico- sociale in favore di un utente assistito ad internato presso la casa protetta A.I.A.S. di Aritzo. Liquidazione mese di Agosto 2017
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
38 Kb
|
| 21/09/2017 |
101 |
L. 162.98 annualità 2016/gestione 2017. Liquidazione mese di AGOSTO 2017 piani gestione indiretta
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
43 Kb
|
| 21/09/2017 |
78 |
Liquidazione saldo onorari lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e della scuola primaria Geom. Onnis Annamaria
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
33 Kb
|
| 21/09/2017 |
77 |
Liquidazione fattura saldo lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e della scuola primaria al Geom. Manconi Alessandro
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
33 Kb
|
| 25/09/2017 |
106 |
Indennità di carica, indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali - Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
|
99 Kb
|
| 25/09/2017 |
103 |
Adesione alla definizione agevolata art. 6 D.L. n. 193/2016 e ss.mm. per i carichi affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia - Liquidazione 2^ rata.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
|
94 Kb
|
| 25/09/2017 |
79 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
95 Kb
|
| 26/09/2017 |
107 |
Acquisto n. 100 Carte d'Identita' presso la Prefettura di Nuoro. Impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
|
177 Kb
|
| 27/09/2017 |
109 |
Causa Civile Usai Maria Luigia/Comune di Nurallao – Rifusione di 1/3 delle spese di giudizio – Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
|
95 Kb
|
| 27/09/2017 |
108 |
Servizio di mantenimento, cura e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale - periodo 11/05-31/12/2017 - Determinazione a contrarre. Attivazione procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma SardegnaCAT. Cig. n. ZC6201400F
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
|
181 Kb
|
| 28/09/2017 |
110 |
Fornitura materiale librario e DVD per la Biblioteca comunale - Determinazione a contrarrePrenotazione impegno.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
70 Kb
|
| 28/09/2017 |
105 |
Liquidazione acquisto n.100 carte d'identità presso la Prefettura di Nuoro.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
|
171 Kb
|
| 28/09/2017 |
80 |
Liquidazione anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori di "Completamento della valorizzazione del Parco Funtana e susu e sistemazione del percorso che dal Parco conduce alla zona Archeologica di Sa Bidda Beccia" a favore della ditta CO.A.R. srl di Tortolì
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
35 Kb
|
| 29/09/2017 |
106 |
Liquidazione servizio custodia cani randagi periodo 01/03-10/05/2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
|
193 Kb
|
| 29/09/2017 |
81 |
Lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell'indanzia e della scuola primaria liquidazione II SAL alla ditta Edil Atz di Luciano Atzori e c snc e alla ditta Modulor
|
Sindaco |
Lavori Pubblici |
|
37 Kb
|
| 29/09/2017 |
60 |
D. Lgs 81/2008 affidamento incarico medico competente
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
62 Kb
|
| 02/10/2017 |
111 |
Laboratorio di informatica per il potenziamento delle discipline - Determinazione a contrarre. Prenotazione impegno.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
68 Kb
|
| 03/10/2017 |
29 |
Elaborazione, personalizzazione, stampa, imbustamento e recapito avvisi bonari Tari anno 2017
|
Responsabile di Servizio |
Tributi |
|
336 Kb
|
| 05/10/2017 |
108 |
Fondo spese correnti diritto allo studio - Assegnazioni 2016/2017 - Liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
|
94 Kb
|
| 05/10/2017 |
107 |
Fondo spese correnti diritto allo studio - Assegnazioni 2015/2016 - Liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
|
92 Kb
|
| 05/10/2017 |
82 |
Liquidazione conto finale lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia e della scuola promaria alla ditta Edil Atz di Luciano Atzori e c snc
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
35 Kb
|
| 09/10/2017 |
85 |
Rinnovo polizze assicurazione RCA e infortuni conducente motocarro Piaggio Quargo targa DL 99067 - Liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
92 Kb
|
| 09/10/2017 |
84 |
Rinnovo polizza assicurazione RCA auto promiscuo Bremach targa CA510171 - Liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
91 Kb
|
| 09/10/2017 |
83 |
Rinnovo polizza assicurazione RCA veicolo Fiat Punto targa DR307CY - Liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
91 Kb
|
| 09/10/2017 |
62 |
Lavori vari di carpenteria metallica su beni, locali e veicoli comunali - CIG: ZAC20367EB - Procedura con affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) - Determina a Contrattare - Impegno di Spesa e Affidamento all'O.E. OFFICINA MECCANICA MURA FLAVIO - P.IVA 01074580919.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
44 Kb
|
