| 24/08/2017 |
91 |
Impegno di spesa per fornitura di cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici Comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 06/09/2017 |
91 |
Utilizzo graduatoria del Comune di Villasor per l’assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo contabile cat. D1 - Liquidazione della somma da corrispondere per gli oneri sostenuti per lo svolgimento del concorso.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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97 Kb
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| 07/12/2017 |
91 |
interventi di manutenzione straordinaria su impianti elettrici locali comunali e sulla pubblica illuminazione affidamento alla Ditta SIE di Talloru Saverio di Sanluri
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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70 Kb
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| 08/09/2017 |
92 |
P.R.A.C. utente n. 3. Liquidazione mese di AGOSTO 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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39 Kb
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| 28/08/2017 |
92 |
Impegno di spesa per l'acquisto di un manuale IVA ad uso dell'ufficio finanziario
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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33 Kb
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| 11/12/2017 |
92 |
Lavori di Riqualificazione urbana del Centro Storico di Nurallao conferimento incarico a titolo professionale per rimodulazione progettazione definitiva, progetto esecutivo D.L. coordinamento per la sicurezza collaudo e contabilità RTO Geom. Manconi Alessandro e Arch. Picchedda Martino
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Lavori Pubblici |
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| 12/11/2017 |
93 |
L.R. N. 8/99 art. 4 'Disposizioni in materia di programmazione e finanziamento per i servizi socio assistenziali' L.R. N. 9/2004. Liquidazione Talassemici I Semestre anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 06/09/2017 |
93 |
Utilizzo graduatoria del Comune di Villasor per l’assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo contabile cat. D1 - Impegno di spesa della somma da corrispondere per gli oneri sostenuti per lo svolgimento del concorso.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 12/12/2017 |
93 |
Lavori di potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus reimpegno di spesa lavori complementari alla ATI Edil ATZ-Loi Salvatore
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 13/09/2017 |
94 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Luglio 2017. Finanziamento Ordinario, potenziamento e disabilità gravissime.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 06/09/2017 |
94 |
Servizio DOMOS - Sito Internet del Comune di Nurallao - anno 2017 - attivazione procedura di affidamento tramite la piattaforma MEPA. Cig Z451FCD32A
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Area Economico Finanziaria |
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| 12/12/2017 |
94 |
Lavori di potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate alla zone turistica di Funtana Is Arinus impegno di spesa collaudo in corso d'opera lavori complementari
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 13/11/2017 |
95 |
liquidazione competenze alla Cooperativa Tre per Due di Nuragus per servizio pulizia cimitero e servizi cimiteriali mese di agosto 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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31 Kb
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| 13/09/2017 |
95 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione contributo disabilità gravissime care giver da Gennaio a Giugno 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 20/12/2017 |
95 |
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI NURALLAO PRU NURADHA - FORNITURA CARTELLONISTICA IN ALLUMINIO 25X100 CM - CIG: ZDE216891C - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, C. 2, LETT. A) - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIPOSA GRAFICHE S.A.S. DI MANCA GIUSEPPE - P.IVA 01381850914.
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Lavori Pubblici |
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| 08/09/2017 |
95 |
Determinazione a contrarre Fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria A.S. 2017/2018 .Prenotazione Impegno
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 08/09/2017 |
95 |
Determinazione a contrarre.Fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria A.S. 2017/2018 - prenotazione impegno
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 08/09/2017 |
96 |
L.R. N. 8/99 art. 4 'Disposizioni in materia di programmazione e finanziamento per i servizi socio assistenziali' L.R. N. 9/2004. Impegno di spesa Talassemici I Semestre anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 13/11/2017 |
96 |
liquidazioni competenze alla Cooperativa Tre Per Due di Nuragus per il servizio prestato nel mese di luglio 2017 di pulizia cimitero e servizi cimiteriali
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 13/09/2017 |
96 |
P.R.A.C. utente n.1 Liquidazione mese di AGOSTO 2017. Finanziamento ordinario
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 20/12/2017 |
96 |
Causa civile Usai Maria Luigia Comune di Nurallao impegno di spesa e liquidazione indennità di esproprio
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 13/11/2017 |
97 |
liquidazione competenze alla Cooperativa Tre Per Due di Nuragus per il mese di agosto 2017 servizio pulizia strade e piazze
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 13/09/2017 |
97 |
L. R. n. 20/97 e L. N. n. 8/99 Sussidi economici infermi di mente e minorati psichiatrici. Liquidazione a n. 3 utenti mese di Agosto 2017
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Servizi Sociali |
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| 20/12/2017 |
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FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE DA 18.000 BTU PER L'AULA INFANZIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - Affidamento con Trattativa Diretta sul MEPA n. 356898 - CIG: Z85215F0AE - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 18/09/2017 |
97 |
R.E.I.S. Reddito di Inclusione Sociale 'Agiudu Torrau'. Accertamento di entrata anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 13/11/2017 |
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liquidazione competenze cooperativa Tre Per Due per pulizia strade mese settembre 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 13/09/2017 |
98 |
Servizio pasti caldi a domicilio liquidazione mesi di LUGLIO AGOSTO 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 20/12/2017 |
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RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA CLIMATIZZATORE IN SALA PRINCIPALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: ZAA216EDCF - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio - P.IVA 02388550929.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 18/09/2017 |
98 |
REIS IMPEGNO DI SPESA APERTURA TERMINI
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 13/11/2017 |
99 |
liquidazione competenze relative al mese di settembre per la pulizia del cimitero e servizi cimiteriali alla Cooperativa Tre Per Due di Nuragus
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 18/09/2017 |
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Servi di telefonia mobile - Liquidazione fatture Telecom Italia.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 18/09/2017 |
99 |
Fondo spese correnti diritto allo studio – Anno scolastico 2015/2016 – Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori – Approvazione risultanze istruttoria.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/12/2017 |
100 |
servizio di nolo posa e smontaggio luminarie natalizie nelle strade del centro abitato
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 15/11/2017 |
100 |
Pagamento bolli auto - Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 18/09/2017 |
100 |
Fondo spese correnti diritto allo studio – Anno scolastico 2015/2016 – Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori – Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 20/09/2017 |
100 |
Ripartizione fondo per le spese correnti per il diritto allo studio - Anno scolastico 2016/2017 - Impegno di spesa e trasferimento assegnazioni.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/12/2017 |
101 |
Incremento orario di lavoro a tempo indeterminato part-time del dipendente ROBERTO CONGIU da n. 22 a n. 33 ore settimanali - Approvazione schema contratto lavoro.
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Responsabile di Servizio |
Manutenzioni - Patrimonio - Servizi Tecnologici |
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| 16/11/2017 |
101 |
Oneri variazione contrattuale per fornitura energia elettrica - Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 21/09/2017 |
101 |
L. 162.98 annualità 2016/gestione 2017. Liquidazione mese di AGOSTO 2017 piani gestione indiretta
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 20/09/2017 |
101 |
L.R. 25/6/1984 n. 31 - L.R. 9/3/2015 n. 6 art. 27 - L. 10/3/2000 n. 62. Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016 - Accertamento risorse.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 16/11/2017 |
102 |
competenze alla Soc. Medi Lav Srl di Cagliari per visite sanitarie lavoratore servizi sociali
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 21/09/2017 |
102 |
Assistenza Psico- sociale in favore di un utente assistito ad internato presso la casa protetta A.I.A.S. di Aritzo. Liquidazione mese di Agosto 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 20/09/2017 |
102 |
L.R. 25/6/1984 n. 31 - L.R. 9/3/2015 n. 6 art. 27 - L. 23/12/1998, n. 448 - L. 10/3/2000 n. 62. Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016 - Pubblicazione avviso.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 20/09/2017 |
103 |
Servizio DOMOS - Sito Internet del Comune di Nurallao - anno 2017. Affidamento tramite MEPA alla ditta MEM Informatica di Nuoro. CIG. Z451FCD32A. Stipula convenzione. Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 25/09/2017 |
103 |
Adesione alla definizione agevolata art. 6 D.L. n. 193/2016 e ss.mm. per i carichi affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia - Liquidazione 2^ rata.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 16/11/2017 |
104 |
liquidazione competenze alla Soc Cooperativa Consul Sar 2000 di Oristano per incarico RSPP periodo 1.6.2016 - 30.11.2016
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 20/09/2017 |
104 |
L. 20.97 Nuovo riconoscimento Approvazione P.A.T.P. IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 16/11/2017 |
105 |
liquidazione competenze alla Coop. Consul Sar 2000 di Oristano per incarico RSPP dal 1.12.2016 al 31.5.2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 21/09/2017 |
105 |
Fondo spese correnti diritto allo studio ex L.R. n. 31/84 – Anno scolastico 2016/2017 - Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori – Approvazione avviso - Pubblicazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 28/09/2017 |
105 |
Liquidazione acquisto n.100 carte d'identità presso la Prefettura di Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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171 Kb
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