Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2017
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
08/05/2017 21 P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Marzo 2017. Finanziamento ordinario e residui fondi potenziamento Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 38 Kb
09/06/2017 36 P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Maggio 2017. Finanziamento ordinario. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 41 Kb
13/09/2017 94 P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Luglio 2017. Finanziamento Ordinario, potenziamento e disabilità gravissime. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 50 Kb
31/07/2017 72 P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Giugno 2017. Finanziamento Ordinario, potenziamento e disabilità gravissime II Semestre INPS 2017 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 46 Kb
28/06/2017 39 P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Gennaio 2017. Finanziamento potenziamento e disabilità gravissime Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 45 Kb
28/06/2017 40 P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Febbraio 2017. Finanziamento potenziamento e disabilità gravissime. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 44 Kb
28/06/2017 42 P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Aprile Maggio 2017. Finanziamento potenziamento e disabilità gravissime Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 47 Kb
11/10/2017 113 P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Agosto 2017. Finanziamento Ordinario, potenziamento e disabilità gravissime. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 48 Kb
11/12/2017 156 P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione contributo disabilità gravissime caregiver mese di Dicembre 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 48 Kb
23/11/2017 141 P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione contributo disabilità gravissime caregiver da LUGLIO A NOVEMBRE 2017 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 48 Kb
13/09/2017 95 P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione contributo disabilità gravissime care giver da Gennaio a Giugno 2017 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 49 Kb
13/03/2017 18 P.R. A C. APPROVAZIONE MONITORAGGIO SPESA 2016 E FABBISOGNO ANNO 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 39 Kb
16/11/2017 101 Oneri variazione contrattuale per fornitura energia elettrica - Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 94 Kb
29/12/2017 34 oneri servizio di tesoreria anno 2017 - liquidazione Responsabile di Servizio Area Amministrativa Economico Finanziaria Formato pdf 91 Kb
09/05/2017 22 Oggetto: P.R.A.C. utente n.1 Liquidazione mese di Marzo 2017. Finanziamento ordinario Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 39 Kb
09/05/2017 23 Oggetto: P.R.A.C. utente n.1 Liquidazione mese di Marzo 2017. Finanziamento ordinario Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 35 Kb
09/08/2017 51 nolo bagni chimici periodo estivo località Funtana is Arinus Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 44 Kb
21/11/2017 140 liquidazioni competenze pulizia uffici comunali mese di ottobre 2017 alla Cooperativa Sociale Tre Per Due di Nuragus Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 31 Kb
09/06/2017 38 liquidazioni competenze alla soc. Coop. Tre per Due di Nuragus per il servizio di pulizia uffici comunali mese dicembre 2017 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Economico Finanziaria Formato pdf 33 Kb
07/07/2017 49 liquidazioni competenze alla Ditta Faggionato di Padova per la fornitura di kit bandiere Responsabile di Servizio Area Amministrativa Economico Finanziaria Formato pdf 33 Kb
13/11/2017 96 liquidazioni competenze alla Cooperativa Tre Per Due di Nuragus per il servizio prestato nel mese di luglio 2017 di pulizia cimitero e servizi cimiteriali Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 31 Kb
24/11/2017 148 liquidazione spese legali Studio Avv. Demontis per causa Civile Comune/Usai Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 32 Kb
24/11/2017 146 liquidazione spese legali studio Avv. Demontis per causa civile Comune/Salerno Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 32 Kb
24/11/2017 147 liquidazione spese legali allo Studio Avv. Demontis per causa civile Comune/EdilDep Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 32 Kb
09/06/2017 37 liquidazione soc. coop Tre Per Due competenze per pulizia uffici comunali periodo gennaio/maggio 2017 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Economico Finanziaria Formato pdf 34 Kb
27/10/2017 126 Liquidazione Servizio DOMOS - Sito Internet del Comune di Nurallao - anno 2017 - Affidamento tramite MEPA alla ditta MEM nformatica di Nuoro. CIG Z451FCD32A Responsabile di Servizio Area Amministrativa Economico Finanziaria Formato pdf 195 Kb
31/03/2017 25 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TAGLIO ALBERI PERICOLANTI NELL'AREA CIMITERIALE - CIG: ZB71D1D5BC A FAVORE DELLA DITTA SE.AM. SAS DI SECCI SALVATORE - P.IVA 01156020917 FATT. PA N. 4 DEL 13/03/2017. Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 35 Kb
03/02/2017 6 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DI FUNTANA MAIORE RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 ALLA DITTA MEL.FER. DI MELEDDU VITTORIO P.IVA 00578580912 FATT. PA N. 1 DEL 17/01/2017 CIG: Z4718CFC0E. Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 28 Kb
24/05/2017 41 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DI FUNTANA MAIORE RELATIVA AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2017 ALLA DITTA MEL.FER. DI MELEDDU VITTORIO P.IVA 00578580912 FATT. PA N. 7 DEL 23/05/2017 CIG: Z4718CFC0E Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 35 Kb
31/03/2017 24 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO DI LECCIO DIVELTO DAL VENTO IN VIA SARDEGNA E N. 4 DI ABETE IN VIA ROMA - CIG: Z0B1D8E08A A FAVORE DELLA DITTA SE.AM. SAS DI SECCI SALVATORE - P.IVA 01156020917 FATT. PA N. 3 DEL 13/03/2017. Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 34 Kb
23/11/2017 145 Liquidazione servizio custodia cani randagi periodo 11/05/2017- 31/10/2017. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Economico Finanziaria Formato pdf 192 Kb
29/09/2017 106 Liquidazione servizio custodia cani randagi periodo 01/03-10/05/2017. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Economico Finanziaria Formato pdf 193 Kb
27/11/2017 149 Liquidazione servizio assicurativo R.C.T. R.C.O azioni di pubblica utilità e altri interventi sociali Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 44 Kb
21/09/2017 78 Liquidazione saldo onorari lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e della scuola primaria Geom. Onnis Annamaria Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 33 Kb
08/03/2017 22 Liquidazione saldo competenze professionali Ing. Addis Marco lavori di recupero e valorizzazione della cava dismessa di Gurei Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 30 Kb
05/09/2017 27 LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI Responsabile di Servizio Tributi Formato pdf 235 Kb
23/01/2017 1 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE NELLA VIABILITÀ RURALE A FAVORE DELLA DITTA MEL.FER. DI MELEDDU VITTORIO P.IVA 00578580912 FATT. PA N. 2 DEL 17/01/2017 CIG: ZF01C469D9. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 35 Kb
26/07/2017 69 Liquidazione premio INAIL PAT n. 93013376 - Anno 2017 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Economico Finanziaria Formato pdf 92 Kb
15/12/2017 136 Liquidazione onorari progettazione lavori di Realizzazione di un Ecocentro Comunale al Geom. Onnis Annamaria Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 33 Kb
14/12/2017 132 Liquidazione onorari per sorveglianza archeologica del cantiere riqualificazione del Sagrato della Chiesa Parrocchiale Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 31 Kb
15/12/2017 134 Liquidazione onorari per Collaudo Tecnico Amministrativo lavori di potenziamento delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus lavori di completamento Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 33 Kb
15/12/2017 137 Liquidazione onorari alla E.S.Co. Engineering per servizio di Diagnosi energetica, APE e predisposizione documentazione per la partecipazione bando regionale POR FESR 2014-2020 Edificio Comunale Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 33 Kb
25/10/2017 91 Liquidazione onorari al Dott. Geol. Frau Antonello per l'aggiornamento del Piano Comunale di emergenza per il rischio incendio di interfaccia e idrogeologico Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 34 Kb
19/04/2017 28 Liquidazione Ing. Murgia Fabio Onorari Perizia di Variante, Direzione dei Lavori contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di valorizzazione e potenziamento delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 33 Kb
19/04/2017 30 Liquidazione Ing. Anedda Francesco onorari perizia di variante, direzione lavori contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di valorizzazione e potenziamento strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 33 Kb
22/11/2017 115 LIQUIDAZIONE FORNITURA LT. 3.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'IMPIANTO TERMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ODA 3970190 A FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT SAS DI TAULA V & C. DI SASSARI - P.IVA 00306580903 FATT. PA N. 803178 DEL 20/11/2017 CIG: ZF620CA139 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 36 Kb
03/02/2017 7 LIQUIDAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 1 POMPA DI CALORE "AIRWELL" PER UFF. DEL SEGRETARIO COMUNALE E SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA PER POMPA DI CALORE PER UFF. RAGIONERIA ALLA DITTA BRAMBILLA STEFANO DI CAGLIARI - P.IVA 02469320929 FATT. PA N. 1 DEL 16/01/2017 CIG: ZE11CD6CC5. Responsabile di Servizio Area Tecnica Manutentiva Formato pdf 27 Kb
21/09/2017 77 Liquidazione fattura saldo lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e della scuola primaria al Geom. Manconi Alessandro Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 33 Kb
19/09/2017 75 Liquidazione fattura n. 75-2017 alla ditta Saderi infissi di Renato e Davide Saderi e c snc Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 36 Kb
17/10/2017 118 Liquidazione fattura alla Società Maggioli S.P.A. Cig. Z7A1FB5943 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Economico Finanziaria Formato pdf 28 Kb

Registrazioni: 200/583

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto