| 29/12/2017 |
172 |
Determinazione a contrarre e impegno di spesa, per supporto organizzativo del servizio di istruzione, in favore degli alunni portatori di disabilità, per l'anno scolastico 2017/2018 - L.R. 14.5.2009 n. 1 articolo 3 comma 18 e successive modificazioni. Affidamento servizio alla Ditta Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Consortile Onlus
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
60 Kb
|
| 08/09/2017 |
95 |
Determinazione a contrarre Fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria A.S. 2017/2018 .Prenotazione Impegno
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
54 Kb
|
| 29/12/2017 |
173 |
Determinazione a contrarre, fornitura materiale librario per la Biblioteca comunale - Affidamento fornitura alla Ditta PAPER POINT di Isili. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
66 Kb
|
| 08/09/2017 |
95 |
Determinazione a contrarre.Fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria A.S. 2017/2018 - prenotazione impegno
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
54 Kb
|
| 03/11/2017 |
129 |
Dipendente Simona Savoia - Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 - Presa d'atto delle dimissioni dal servizio a tempo determinato a decorrere dal 6 Novembre 2017 ultimo giorno di servizio 5 novembre 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
81 Kb
|
| 03/10/2017 |
29 |
Elaborazione, personalizzazione, stampa, imbustamento e recapito avvisi bonari Tari anno 2017
|
Responsabile di Servizio |
Tributi |
|
336 Kb
|
| 05/06/2017 |
19 |
ELABORAZIONE,PERSONALIZZAZIONE,STAMPA,IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI BONARI TARI ANNO 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Tributi |
|
219 Kb
|
| 09/06/2017 |
56 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 11 giugno 2017. Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario per il servizio elettorale. Rettifica.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
175 Kb
|
| 14/07/2017 |
61 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 11 giugno 2017. Liquidazione competenze ai componenti i seggi elettorali.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
153 Kb
|
| 24/10/2017 |
124 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 11 giugno 2017. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel periodo 11/05/2017- 16/06/2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
158 Kb
|
| 11/05/2017 |
39 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 11 giugno 2017.Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario per il servizio elettorale.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
175 Kb
|
| 18/04/2017 |
28 |
Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 11/06/2017. Stampati e materiali forniti a cura dei Comuni. Acquisto mediante l'utilizzo del MEPA - O.d.a. n. 3627928 - Determina a contrarre. Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta Grafiche E.Gasparri s.r.l. - CIG n. Z151E483F0
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
136 Kb
|
| 08/11/2017 |
76 |
Estensione incarico per elaborazione di Diagnosi Energetica, APE e predisposizione documentazione per la partecipazione al bando regionale POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse prioritario IV "energia sostenibile e qualità della vita" Azioni 4.1.1 e 4.3.1 per l'edificio scolastico di via Monte - CIG: Z2A20A939D - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico E.S.CO. ENGINEERING SRL - P.IVA 02971780925.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
52 Kb
|
| 27/12/2017 |
39 |
F24EP di competenza dicembre 2017 - versamento oneri contributivi a carico del Comune e ritenute previdenziali ed erariali sugli emolumenti del personale e del revisore dei conti, sulle indennità degli amministratori e sugli onorari liquidati a lavoratori autonomi - Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
97 Kb
|
| 11/10/2017 |
109 |
firniture idriche - liquidazione fatture
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
94 Kb
|
| 07/08/2017 |
26 |
Fondi Anno 2017 della Comunità Montana Barbagia di Seulo per iniziative culturali e promozione del territorio – Accertamento risorse.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
91 Kb
|
| 07/08/2017 |
27 |
Fondi Anno 2017 della Comunità Montana Barbagia di Seulo per iniziative culturali e promozione del territorio – Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
92 Kb
|
| 07/08/2017 |
23 |
Fondi Anno 2017 della Comunità Montana Barbagia di Seulo per iniziative culturali e promozione del territorio – Liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
93 Kb
|
| 05/10/2017 |
107 |
Fondo spese correnti diritto allo studio - Assegnazioni 2015/2016 - Liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
92 Kb
|
| 05/10/2017 |
108 |
Fondo spese correnti diritto allo studio - Assegnazioni 2016/2017 - Liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
94 Kb
|
| 19/01/2017 |
1 |
Fondo spese correnti diritto allo studio ex L.R. n. 31/84 - Anno scolastico 2015/2016 - Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori - Approvazione avviso.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
20 Kb
|
| 30/12/2017 |
174 |
Fondo spese correnti diritto allo studio ex L.R. n. 31/84 - Anno scolastico 2016/2017 - Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori - Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
95 Kb
|
| 22/02/2017 |
11 |
Fondo spese correnti diritto allo studio ex L.R. n. 31/84 – Anno scolastico 2015/2016 - Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori – Proroga termini presentazione domande
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
18 Kb
|
| 21/09/2017 |
105 |
Fondo spese correnti diritto allo studio ex L.R. n. 31/84 – Anno scolastico 2016/2017 - Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori – Approvazione avviso - Pubblicazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
91 Kb
|
| 18/09/2017 |
99 |
Fondo spese correnti diritto allo studio – Anno scolastico 2015/2016 – Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori – Approvazione risultanze istruttoria.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
96 Kb
|
| 18/09/2017 |
100 |
Fondo spese correnti diritto allo studio – Anno scolastico 2015/2016 – Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori – Liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
93 Kb
|
| 17/07/2017 |
45 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD" ODA n. 3768189 - CIG: Z181F56A93 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOTAL ERG P.IVA 00051570893
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
39 Kb
|
| 15/11/2017 |
134 |
Fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria A.S. 2017/2018 - Rimborso spesa per un alunno frequentante in altro Comune - Impegno.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
93 Kb
|
| 15/11/2017 |
136 |
Fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria A.S. 2017/2018 - Rimborso spesa per un alunno frequentante in altro Comune - Liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
92 Kb
|
| 21/11/2017 |
109 |
fornitura di energia elettrica - liquidazione fattura
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
94 Kb
|
| 21/11/2017 |
108 |
Fornitura di energia elettrica - liquidazione fatture
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
95 Kb
|
| 12/12/2017 |
158 |
fornitura di energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
95 Kb
|
| 12/12/2017 |
159 |
fornitura di energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
95 Kb
|
| 12/12/2017 |
160 |
fornitura di energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
95 Kb
|
| 12/12/2017 |
120 |
fornitura di energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
95 Kb
|
| 12/12/2017 |
121 |
fornitura di energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
95 Kb
|
| 12/12/2017 |
122 |
fornitura di energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
95 Kb
|
| 18/12/2017 |
139 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
95 Kb
|
| 04/07/2017 |
44 |
Fornitura di energia elettrica impianto pubblica illuminazione - Liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
92 Kb
|
| 08/11/2017 |
32 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 PC E N. 1 RILEVATORE PRESENZE DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI DEL MUNICIPIO - PROCEDURA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MEPA ODA 3943222 - CIG: Z16209E1A9 - DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA società HALLEY SARDEGNA - P.IVA 03170580926.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
45 Kb
|
| 20/12/2017 |
97 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE DA 18.000 BTU PER L'AULA INFANZIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - Affidamento con Trattativa Diretta sul MEPA n. 356898 - CIG: Z85215F0AE - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
49 Kb
|
| 20/11/2017 |
82 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE DA 24.000 BTU PER IL LOCALE DELLA LUDOTECA COMUNALE - Affidamento con Trattativa Diretta sul MEPA n. 308244 - CIG: Z0820CA5B5 - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
70 Kb
|
| 13/01/2017 |
1 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 1 POMPA DI CALORE "AIRWELL" PER UFF. DEL SEGRETARIO COMUNALE E SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA PER POMPA DI CALORE PER UFF. RAGIONERIA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MEPA ODA 3443026 - CIG: ZE11CD6CC5 - DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRAMBILLA STEFANO DI CAGLIARI - P.IVA 02469320929
|
Responsabile di Servizio |
Manutenzioni - Patrimonio - Servizi Tecnologici |
|
47 Kb
|
| 28/12/2017 |
187 |
fornitura energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
95 Kb
|
| 28/12/2017 |
143 |
fornitura energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
95 Kb
|
| 13/12/2017 |
165 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
95 Kb
|
| 13/12/2017 |
125 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
95 Kb
|
| 13/12/2017 |
166 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
95 Kb
|
| 13/12/2017 |
126 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
95 Kb
|
| 13/12/2017 |
167 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
95 Kb
|
