| 07/12/2017 |
90 |
lavori su serratura porta locale caldaia affidamento alla ditta Saderi Infissi di Genoni
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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44 Kb
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| 12/12/2017 |
158 |
fornitura di energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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95 Kb
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| 05/06/2017 |
19 |
ELABORAZIONE,PERSONALIZZAZIONE,STAMPA,IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI BONARI TARI ANNO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Tributi |
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219 Kb
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| 20/09/2017 |
100 |
Ripartizione fondo per le spese correnti per il diritto allo studio - Anno scolastico 2016/2017 - Impegno di spesa e trasferimento assegnazioni.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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96 Kb
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| 12/12/2017 |
159 |
fornitura di energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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95 Kb
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| 07/06/2017 |
36 |
determina a contrarre con la ditta Sonepar Italia Spa di Cagliari per la fornitura di materiale elettrico per i locali della caserma
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 20/09/2017 |
101 |
L.R. 25/6/1984 n. 31 - L.R. 9/3/2015 n. 6 art. 27 - L. 10/3/2000 n. 62. Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016 - Accertamento risorse.
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Area Economico Finanziaria |
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| 07/12/2017 |
91 |
interventi di manutenzione straordinaria su impianti elettrici locali comunali e sulla pubblica illuminazione affidamento alla Ditta SIE di Talloru Saverio di Sanluri
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 24/05/2017 |
44 |
affidamento fornitura kit bandiere dalla Dita Faggionato di Padova determina a contrattare e impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 20/09/2017 |
102 |
L.R. 25/6/1984 n. 31 - L.R. 9/3/2015 n. 6 art. 27 - L. 23/12/1998, n. 448 - L. 10/3/2000 n. 62. Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016 - Pubblicazione avviso.
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Area Economico Finanziaria |
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| 12/12/2017 |
160 |
fornitura di energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 24/05/2017 |
45 |
affidamento servizio messa a punto e revisione fuoristrada comunale Tipo Hisuzu determina a contrarre con la Ditta Orrù Davide Officina Meccanica di Isili
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 12/12/2017 |
120 |
fornitura di energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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95 Kb
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| 27/05/2017 |
46 |
trattativa diretta ME PA per fornitura materiale elettrico per adeguamento locali Scuola Media affidamento alla Ditta Sonepar Italia Spa di Cagliari
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/09/2017 |
105 |
Fondo spese correnti diritto allo studio ex L.R. n. 31/84 – Anno scolastico 2016/2017 - Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori – Approvazione avviso - Pubblicazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 12/12/2017 |
121 |
fornitura di energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 11/12/2017 |
92 |
Lavori di Riqualificazione urbana del Centro Storico di Nurallao conferimento incarico a titolo professionale per rimodulazione progettazione definitiva, progetto esecutivo D.L. coordinamento per la sicurezza collaudo e contabilità RTO Geom. Manconi Alessandro e Arch. Picchedda Martino
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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40 Kb
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| 12/12/2017 |
122 |
fornitura di energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 09/06/2017 |
21 |
rinnovo polizza assicurazione RCA veicolo Fiat Punto targa DR307CY - Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 12/12/2017 |
161 |
fornitura energia elettrica – liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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95 Kb
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| 09/06/2017 |
22 |
Rinnovo polizza assicurazione RCA autopromiscuo Bremach targa CA510171 – Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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92 Kb
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| 12/12/2017 |
123 |
fornitura energia elettrica – liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 19/09/2017 |
59 |
Lavori di manutenzione straordinaria della scuola priomaria e della scuola dell'infanzia Iscol@ annualità 2015 approvazione atti fi contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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40 Kb
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| 12/12/2017 |
162 |
fornitura energia elettrica – liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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95 Kb
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| 19/09/2017 |
75 |
Liquidazione fattura n. 75-2017 alla ditta Saderi infissi di Renato e Davide Saderi e c snc
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 12/12/2017 |
124 |
fornitura energia elettrica – liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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95 Kb
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| 21/09/2017 |
77 |
Liquidazione fattura saldo lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e della scuola primaria al Geom. Manconi Alessandro
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 11/12/2017 |
150 |
Impegno di spesa per componente nucleo di valutazione anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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151 Kb
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| 21/09/2017 |
78 |
Liquidazione saldo onorari lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e della scuola primaria Geom. Onnis Annamaria
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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33 Kb
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| 13/12/2017 |
165 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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95 Kb
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| 13/12/2017 |
125 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 09/06/2017 |
56 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 11 giugno 2017. Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario per il servizio elettorale. Rettifica.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 20/09/2017 |
103 |
Servizio DOMOS - Sito Internet del Comune di Nurallao - anno 2017. Affidamento tramite MEPA alla ditta MEM Informatica di Nuoro. CIG. Z451FCD32A. Stipula convenzione. Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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155 Kb
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| 13/12/2017 |
166 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/06/2017 |
37 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA IDRICA DI FUNTANA MAIORE - CIG: Z6E1EF0BB4 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, C. 2, LETT. A) - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEL.FER. DI MELEDDU VITTORIO - P.IVA 00578580912.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 25/09/2017 |
103 |
Adesione alla definizione agevolata art. 6 D.L. n. 193/2016 e ss.mm. per i carichi affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia - Liquidazione 2^ rata.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/12/2017 |
126 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 09/06/2017 |
37 |
liquidazione soc. coop Tre Per Due competenze per pulizia uffici comunali periodo gennaio/maggio 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 25/09/2017 |
79 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 13/12/2017 |
167 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/06/2017 |
38 |
liquidazioni competenze alla soc. Coop. Tre per Due di Nuragus per il servizio di pulizia uffici comunali mese dicembre 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 25/09/2017 |
106 |
Indennità di carica, indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali - Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/12/2017 |
127 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 13/01/2017 |
1 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 1 POMPA DI CALORE "AIRWELL" PER UFF. DEL SEGRETARIO COMUNALE E SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA PER POMPA DI CALORE PER UFF. RAGIONERIA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MEPA ODA 3443026 - CIG: ZE11CD6CC5 - DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRAMBILLA STEFANO DI CAGLIARI - P.IVA 02469320929
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Responsabile di Servizio |
Manutenzioni - Patrimonio - Servizi Tecnologici |
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| 09/06/2017 |
43 |
liquidazione competenze alla soc Coop. Tre per Due per il Servizio di sfalcio erba strade comunali mese di maggio 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 26/09/2017 |
107 |
Acquisto n. 100 Carte d'Identita' presso la Prefettura di Nuoro. Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/12/2017 |
168 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 08/06/2017 |
52 |
determina a contrattare fornitura corona alloro Ditta Atzeni Rita di Nurallao
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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37 Kb
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| 13/12/2017 |
128 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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95 Kb
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| 09/06/2017 |
55 |
determina a contrattare fornitura toner stampanti uffici comunali ditta Sarda Computing Srl di Cagliari
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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44 Kb
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