| 26/09/2017 |
107 |
Acquisto n. 100 Carte d'Identita' presso la Prefettura di Nuoro. Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 25/09/2017 |
106 |
Indennità di carica, indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali - Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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99 Kb
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| 25/09/2017 |
103 |
Adesione alla definizione agevolata art. 6 D.L. n. 193/2016 e ss.mm. per i carichi affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia - Liquidazione 2^ rata.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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94 Kb
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| 25/09/2017 |
79 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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95 Kb
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| 21/09/2017 |
105 |
Fondo spese correnti diritto allo studio ex L.R. n. 31/84 – Anno scolastico 2016/2017 - Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori – Approvazione avviso - Pubblicazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 21/09/2017 |
102 |
Assistenza Psico- sociale in favore di un utente assistito ad internato presso la casa protetta A.I.A.S. di Aritzo. Liquidazione mese di Agosto 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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38 Kb
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| 21/09/2017 |
101 |
L. 162.98 annualità 2016/gestione 2017. Liquidazione mese di AGOSTO 2017 piani gestione indiretta
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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43 Kb
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| 21/09/2017 |
78 |
Liquidazione saldo onorari lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e della scuola primaria Geom. Onnis Annamaria
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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33 Kb
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| 21/09/2017 |
77 |
Liquidazione fattura saldo lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e della scuola primaria al Geom. Manconi Alessandro
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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33 Kb
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| 20/09/2017 |
104 |
L. 20.97 Nuovo riconoscimento Approvazione P.A.T.P. IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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43 Kb
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| 20/09/2017 |
103 |
Servizio DOMOS - Sito Internet del Comune di Nurallao - anno 2017. Affidamento tramite MEPA alla ditta MEM Informatica di Nuoro. CIG. Z451FCD32A. Stipula convenzione. Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 20/09/2017 |
102 |
L.R. 25/6/1984 n. 31 - L.R. 9/3/2015 n. 6 art. 27 - L. 23/12/1998, n. 448 - L. 10/3/2000 n. 62. Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016 - Pubblicazione avviso.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 20/09/2017 |
101 |
L.R. 25/6/1984 n. 31 - L.R. 9/3/2015 n. 6 art. 27 - L. 10/3/2000 n. 62. Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016 - Accertamento risorse.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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93 Kb
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| 20/09/2017 |
100 |
Ripartizione fondo per le spese correnti per il diritto allo studio - Anno scolastico 2016/2017 - Impegno di spesa e trasferimento assegnazioni.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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96 Kb
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| 19/09/2017 |
75 |
Liquidazione fattura n. 75-2017 alla ditta Saderi infissi di Renato e Davide Saderi e c snc
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 19/09/2017 |
59 |
Lavori di manutenzione straordinaria della scuola priomaria e della scuola dell'infanzia Iscol@ annualità 2015 approvazione atti fi contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 18/09/2017 |
100 |
Fondo spese correnti diritto allo studio – Anno scolastico 2015/2016 – Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori – Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 18/09/2017 |
99 |
Servi di telefonia mobile - Liquidazione fatture Telecom Italia.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 18/09/2017 |
99 |
Fondo spese correnti diritto allo studio – Anno scolastico 2015/2016 – Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori – Approvazione risultanze istruttoria.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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96 Kb
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| 18/09/2017 |
98 |
REIS IMPEGNO DI SPESA APERTURA TERMINI
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 18/09/2017 |
97 |
R.E.I.S. Reddito di Inclusione Sociale 'Agiudu Torrau'. Accertamento di entrata anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 18/09/2017 |
58 |
Servizio di Diagnosi Energetica, Attestato di Prestazione Energetica (APE) e predisposizione di tutta la documentazione tecnica e delle schede necessarie al fine della partecipazione al bando regionale POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse prioritario IV "energia sostenibile e qualità della vita" Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - Affidamento con Trattativa Diretta sul MEPA n. 243544 - CIG: ZCB1FE9FD3 - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico E.S.CO. ENGINEERING SRL - P.IVA 02971780925.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 18/09/2017 |
57 |
GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI - CIG: Z221EBE2EC - Approvazione della proposta di aggiudicazione (art. 33, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.) Impegno e Affidamento alla ditta S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio, P.I. 02388550929.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 13/09/2017 |
98 |
Servizio pasti caldi a domicilio liquidazione mesi di LUGLIO AGOSTO 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 13/09/2017 |
97 |
L. R. n. 20/97 e L. N. n. 8/99 Sussidi economici infermi di mente e minorati psichiatrici. Liquidazione a n. 3 utenti mese di Agosto 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 13/09/2017 |
96 |
P.R.A.C. utente n.1 Liquidazione mese di AGOSTO 2017. Finanziamento ordinario
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 13/09/2017 |
95 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione contributo disabilità gravissime care giver da Gennaio a Giugno 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 13/09/2017 |
94 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Luglio 2017. Finanziamento Ordinario, potenziamento e disabilità gravissime.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 08/09/2017 |
96 |
L.R. N. 8/99 art. 4 'Disposizioni in materia di programmazione e finanziamento per i servizi socio assistenziali' L.R. N. 9/2004. Impegno di spesa Talassemici I Semestre anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 08/09/2017 |
95 |
Determinazione a contrarre Fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria A.S. 2017/2018 .Prenotazione Impegno
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 08/09/2017 |
95 |
Determinazione a contrarre.Fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria A.S. 2017/2018 - prenotazione impegno
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 08/09/2017 |
92 |
P.R.A.C. utente n. 3. Liquidazione mese di AGOSTO 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 06/09/2017 |
94 |
Servizio DOMOS - Sito Internet del Comune di Nurallao - anno 2017 - attivazione procedura di affidamento tramite la piattaforma MEPA. Cig Z451FCD32A
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 06/09/2017 |
93 |
Utilizzo graduatoria del Comune di Villasor per l’assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo contabile cat. D1 - Impegno di spesa della somma da corrispondere per gli oneri sostenuti per lo svolgimento del concorso.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 06/09/2017 |
91 |
Utilizzo graduatoria del Comune di Villasor per l’assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo contabile cat. D1 - Liquidazione della somma da corrispondere per gli oneri sostenuti per lo svolgimento del concorso.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 06/09/2017 |
56 |
INTERVENTO STRAORDINARIO DI MESSA A NORMA CENTRALE TERMICA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA MONTE - CIG: ZA81FC2CB2 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, C. 2, LETT. A) - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO SARDA IMPIANTI SRL - P.IVA 01393390917.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 05/09/2017 |
30 |
Compenso revisore dei conti anno 2017 - Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 05/09/2017 |
27 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Tributi |
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235 Kb
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| 01/09/2017 |
73 |
liquidazione competenze alla ditta Meleddu Giacomo di Nurallao per esecuzione lavori urgenti e straordinari locali caserma dei carabinieri
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 01/09/2017 |
55 |
Lavori di riqualificazione del Sagrato della Chiesa Parrocchiale affidamento del servizio di consulenza, sorveglianza e assistenza archeologica
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 31/08/2017 |
90 |
Progetto Nuoto Estate anno 2017. Liquidazione fattura ASD ACQUAMANIA
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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45 Kb
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| 29/08/2017 |
54 |
Gestione servizio di videosorveglianza in edifici di proprietà comunale mediante utilizzo del MEPA ODA n. 228935 - GIG ZAF1EBF456 Determina a contrattare impegno di spesa e affidamento alla soc. Coop. La Nuorese
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 28/08/2017 |
92 |
Impegno di spesa per l'acquisto di un manuale IVA ad uso dell'ufficio finanziario
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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| 28/08/2017 |
72 |
Liquidazione competenze al Geom. Mamconi Alessandro redazione perizia in corso d'opera lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio della scuola primaria e dell'infanzia
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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34 Kb
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| 28/08/2017 |
71 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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95 Kb
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| 25/08/2017 |
89 |
Servizi di telefonia fissa - Liquidazione fatture Telecom Italia.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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95 Kb
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| 24/08/2017 |
91 |
Impegno di spesa per fornitura di cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici Comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Economico Finanziaria |
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39 Kb
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| 24/08/2017 |
70 |
Liquidazione competenze al I SAL Geom. Onnis Annamaria lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria e dell'infanzia
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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33 Kb
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| 24/08/2017 |
69 |
Liquidazione competenze al I SAL al Geom. Manconi Alessandro lavori di manutenzione straordInaria dell'edificio della scuola primaria e dell'infanzia
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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33 Kb
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| 24/08/2017 |
68 |
Lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia e della scuola primaria liquidazione I SAL alla ditta Edil Atz di Luciano Atzori e c snc
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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33 Kb
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