| 11/12/2018 |
231 |
FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ALBERO ABIES NORMANDIANA H. 350/400 - CIG: Z84263FA71 - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico GREENLAND SRL - P.IVA 02822940926.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 10/10/2018 |
231 |
Servizi di telefonia - Liquidazione fatture Tiscali.
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Area Economico Finanziaria |
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| 12/12/2018 |
232 |
"LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZO TIPO FIAT PUNTO DI PROPRIETÀ COMUNALE" Sardegna CAT RdO n. rfq_324337 - CIG: Z3225324C0 - A FAVORE DELLA DITTA Officina meccanica di Andrea Lobina - P.IVA 01380820918 - FATT. PA N. 5 DEL 28/11/2018.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 12/12/2018 |
233 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO-FOGNARIO PRESSO I LOCALI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO, DELLA SCUOLA DI VIA MONTE E IN PIAZZA REPUBBLICA - CIG: ZD3261D324 - Rettifica Determinazione n. 220/2018.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 12/12/2018 |
234 |
FORNITURA LT. 4.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA MONTE E VIA SAN SALVATORE - CONVENZIONE CONSIP ODA 4668912 - CIG: Z0226454E7 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL - P.IVA 00060620903.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 16/10/2018 |
234 |
LIQUIDAZIONE 'ACQUISTO SOFTWARE PSC, FASCICOLO, KRONOPLAN, CSA E PMO BLUMATICA' - CIG: ZC224E4D08 - A FAVORE DELLA DITTA BLUMATICA S.R.L. - P.IVA 03965190659 - FATT. PA N. 100062 DEL 19/09/2018.
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Area Economico Finanziaria |
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| 12/12/2018 |
235 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA MONTE E DELLA BIBLIOTECA - CIG: Z49263858D - rfq_328325 Sardegna CAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico MUSCU ANDREA - P.IVA 01122720913 - C.F. MSCNDR76A25B354J.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 13/12/2018 |
236 |
Forniture idriche - liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/12/2018 |
237 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/12/2018 |
238 |
LIQUIDAZIONE SAL N. 4 DELL' APPALTO TRIENNALE 'GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI' - RIF. RDO N. 1596363 - CIG: Z221EBE2EC - A FAVORE DELLA DITTA S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio - P.IVA 02388550930 - FATT. PA N. 186/PA DEL 05/12/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 17/10/2018 |
238 |
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DIN.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT .D POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 60% - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
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Responsabile di Servizio |
Segretario Comunale |
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| 13/12/2018 |
239 |
LIQUIDAZIONE 'ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LAVORI VARI IN ECONOMIA DIRETTA SU BENI E LOCALI COMUNALI' - CIG: Z082602EB6 - A FAVORE DELLA DITTA EDIL MANUFATTI SNC - P.IVA 01208430916 - FATT. PA N. 4/PA DEL 29/11/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 18/10/2018 |
239 |
Liquidazione canone assistenza software gestionali anno 2018. 4° trimestre. Ditta Halley Sardegna s.r.l. Cig ZB62340C9B
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 17/12/2018 |
240 |
LIQUIDAZIONE ''LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' INTERNA DEL SITO 'EX. FORNACE' IN LOC. FUNTANA E SUSU'' Sardegna CAT RdO n. rfq_309862 - CIG: ZCD2558F0B - A FAVORE DELLA DITTA MEL.FER. di Meleddu Vittorio - P.IVA 00578580912 - FATT. PA N. 8 DEL 13/12/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 18/10/2018 |
240 |
Liquidazione servizio custodia cani randagi periodo 01/07/2018 - 30/09/2018. Canile Sos Ozastros S.r.l. - Nurri. Cig Z14239E156
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 17/12/2018 |
241 |
LIQUIDAZIONE SAL n. I del 13-12-2018 - "Lavori di completamento dell'Ecocentro Comunale" CIG: Z9E253BC6B - A Favore della ditta Cos.Vi.P. srl - P.IVA 02603920923 Fatt. PA N. 17 DEL 13-12-2018.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 22/10/2018 |
241 |
Rettifica errore materiale sulla determinazione del servizio amministrativo n. 228 del 8/10/2018 'servizi di telefonia fissa - liquidazione fatture Telecom Italia'.
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Area Economico Finanziaria |
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| 17/12/2018 |
242 |
SERVIZIO DI NOLO E MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE STRADE CENTRO ABITATO - CIG: ZC4263FC01 - rfq_328485 Sardegna CAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico TRO.LUX di Trogu Paolo - P.IVA 02279610923.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 17/12/2018 |
243 |
Impegno di Spesa a favore dello Studio Legale Associato Avv. Vignolo-Massa per costituzione davanti al TAR Sardegna nel ricorso proposto n. 796/2011- CIG n.Z4B2668BAE
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Lavori Pubblici |
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| 19/12/2018 |
244 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE. - CIG: Z4D26670C4 rfq_329326 Sardegna CAT - Determinazione a contrattare ai sensi dellart. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico S.I.E. Sardinia Impianti Elettrici di Talloru Saverio - P.IVA 02388550929.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 20/12/2018 |
245 |
LIQUIDAZIONE 'FORNITURA LT. 1.999 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO L'IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE' MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ODA N. 4668912 - CIG: Z0226454E7 - A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL - P.IVA 00060620903 - FATT. PA N. 701240 DEL 17/12/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 20/12/2018 |
246 |
LIQUIDAZIONE 'FORNITURA LT. 1.999 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO L'IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO 'EX. SCUOLA MEDIA' DI VIA SAN SALVATORE' MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ODA N. 4668912 - CIG: Z0226454E7 - A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL - P.IVA 00060620903 - FATT. PA N. 701241 DEL 17/12/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 21/12/2018 |
249 |
FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: ZF4267522F Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico MYO S.p.A. - P.IVA 03222970406.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 25/10/2018 |
249 |
Spese postali conti di credito - Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 29/10/2018 |
251 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 31/10/2018 |
254 |
Riparto spese per il funzionamento della 1^ Sottocommissione Elettorale Circondariale - Anno 2017 - Impegno di spesa e liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 28/12/2018 |
255 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 06/11/2018 |
255 |
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e parziale 60% di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile da inquadrare nella categoria D, posizione giuridica ed economica iniziale D1. Istruttoria domande di ammissione al concorso.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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allegato 1 - elenco candidati ammessi |
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allegato n.2 - elenco dei candidati non ammessi |
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| 31/12/2018 |
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MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSO D'ACQUA DENOMINATO RIO PAULI GERACE - CIG: Z5226201C0 - CUP: C11G18000260002 - Procedura negoziata mediante RdO n. rfq_330647 in Sardegna CAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Approvazione schema lettera di invito, disciplinare, e relativa documentazione di gara - Prenotazione impegno Spesa e costituzione FPV.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 07/11/2018 |
263 |
Riparto spese per canone di locazione uffici Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro di Isili - Anno 2017 - Impegno di spesa e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 12/11/2018 |
266 |
Servizi di telefonia mobile - liquidazione fatture Telecom Italia.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 12/11/2018 |
267 |
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e parziale 60% di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile da inquadrare nella categoria D, posizione giuridica ed economica iniziale D1. Rettifica e integrazioni
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 12/11/2018 |
268 |
Fondo spese correnti diritto allo studio Anno scolastico 2017/2018 Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori - Approvazione risultanze istruttoria
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 12/11/2018 |
269 |
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT.D POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 60% - RETTIFICA COMMISSIONE ESAMINATRICE
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Responsabile di Servizio |
Segretario Comunale |
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| 13/11/2018 |
270 |
Pagamento contributi associativi annuali 2019 - Lega delle Autonomie Locali.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/11/2018 |
271 |
L.R. 25/6/1984 n. 31 L.R. 11/4/2015 n. 5 art. 27 L. 23/12/1998, n. 448 - Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017 - Approvazione risultanze istruttoria domande borse di studio A.S. 2016/2017 - pagamento benefici borse di studio A.S. 2016/2017
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 16/11/2018 |
277 |
L.R. 25/6/1984 n. 31 - L.R. 9/3/2015 n. 5 - L. 23/12/1998, n. 448 - D. Lgs. n.63 del 13/04/2017 - Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018 Pubblicazione avviso - Accertamento risorse e prenotazione di impegno
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 20/11/2018 |
279 |
Fondi Anno 2018 della Comunità Montana - Barbagia di Seulo per iniziative culturali e promozione del territorio - Liquidazione contributo al
Comitato organizzatore della festa di San Pietro Apostolo - Patrono di Nurallao - Anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 20/11/2018 |
280 |
Liquidazione saldo contributo al Comitato organizzatore della festa di San Pietro Apostolo Patrono di Nurallao - Anno 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 20/11/2018 |
281 |
Fondi Anno 2018 della Comunità Montana - Barbagia di Seulo per iniziative culturali e promozione del territorio - Liquidazione contributo al
Comitato organizzatore della festa della Madonna della Strada Festa degli Autisti - Anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 20/11/2018 |
282 |
Liquidazione saldo contributo al Comitato organizzatore della festa della Madonna della Strada - Festa degli Autisti - Anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/11/2018 |
283 |
Fondo spese correnti diritto allo studio anno scolastico 2017/2018 - rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori - introito somma per storno mandato da parte del Tesoriere, reimpegno e liquidazione ex novo.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/11/2018 |
285 |
Spese postali Conti di credito - liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/11/2018 |
286 |
Fondo spese correnti diritto allo studio - assegnazioni A.S. 2017/2018 - liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 22/11/2018 |
288 |
Programma Ritornare a casa L.R. N. 4/2006 ART. 17 COMMA 1. Contributo ordinario Progetti in rinnovo annualità 2018. Liquidazione mese di Ottobre 2018 utente n. 1 .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 23/11/2018 |
290 |
Servizi di telefonia - Liquidazione fatture Tiscali.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 23/11/2018 |
291 |
Servizi di telefonia fissa - Liquidazione fatture Telecom Italia.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 27/11/2018 |
294 |
Acquisto mediante MEPA della modulistica per Disposizioni anticipate di trattamento DAT previsto dalla Legge 22/12/2017, n. 219 - Ordine diretto di acquisto n° 4567070 del 27/11/2018 - CIG. ZF5258086C. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 27/11/2018 |
295 |
Comune Nurallao/Arangino Giulio ricorso cassazione e precetto. Saldo competenze studio Legale Dore e associato - Impegno di spesa a saldo delle saldo prestazioni effettuate
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 28/11/2018 |
298 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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