| 31/10/2018 |
254 |
Riparto spese per il funzionamento della 1^ Sottocommissione Elettorale Circondariale - Anno 2017 - Impegno di spesa e liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 07/11/2018 |
263 |
Riparto spese per canone di locazione uffici Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro di Isili - Anno 2017 - Impegno di spesa e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 14/09/2018 |
211 |
Ripartizione fondo per le spese correnti per il diritto allo studio - Anno scolastico 2017/2018 - Impegno di spesa e trasferimento assegnazioni.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 20/04/2018 |
83 |
Rinnovo licenze antivirus e firewall. Attivazione procedura di affidamento tramite la piattaforma MEPA. Cig. Z7923404FD
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 24/04/2018 |
86 |
Rinnovo casella PEC istituzionale del Comune di Nurallao. Acquisto mediante l'utilizzo del MEPA. O.d.a. n. 4277797 - Determina a contrarre. Impegno di spesa e affidamento diretto alla Società Gestioni DOC S.r.l. - CIG ZC4234E71A
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 07/12/2018 |
26 |
Rimborso Tributi Locali
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Responsabile di Servizio |
Tributi |
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| 11/07/2018 |
18 |
Rimborso spese viaggio per lo svolgimento di attività lavorativa di una dipendente di altra amministrazione assunta ai sensi dell’art. 1 comma 557 L. n. 311/2004 – Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 11/07/2018 |
17 |
Rimborso spese viaggio per lo svolgimento di attività lavorativa di una dipendente di altra amministrazione assunta ai sensi dell’art. 1 comma 557 L. n. 311/2004 – Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/10/2018 |
230 |
Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori anno scolastico 2017/2018 – Proroga termine presentazione delle domande
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 04/05/2018 |
9 |
Rimborso liquidazione tributi locali
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Responsabile di Servizio |
Tributi |
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| 30/07/2018 |
155 |
Rimborsi oneri per permessi retribuiti Sindaco - Anni 2016 e 2017 - Impegno di spesa e liquidazione ex novo.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 22/05/2018 |
82 |
Riconfigurazione centralina telefonica apparecchi in uso agli uffici comunali tipo Nec Sv8100 CIG: Z8023AB8BC Procedura con affidamento diretto art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Determina a Contrattare - Impegno di Spesa e Affidamento alla Ditta Sistema ICT Srl Z.I. Predda Niedda di Sassari - P.IVA 02589090907.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 17/05/2018 |
12 |
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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allegato a |
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allegato b |
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allegato c |
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allegato d |
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allegato e |
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| 13/11/2018 |
197 |
REVOCA AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DENOMINATO 'SERVIZIO DI CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO, DELLO SFALCIO ERBA E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI' - CIG: Z8E2324489D DISIMPEGNO DELLE SOMME DI CUI ALLA DET. U.T. 77/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 22/10/2018 |
241 |
Rettifica errore materiale sulla determinazione del servizio amministrativo n. 228 del 8/10/2018 'servizi di telefonia fissa - liquidazione fatture Telecom Italia'.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 25/05/2018 |
90 |
Rettifica determinazione Ut n. 73-2018 Liquidazione parcella D.L. contabilità e sicurezza al I SAL Geom. Onnis Annamaria lavori di realizzazione di un Ecocentro Comunale
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 08/11/2018 |
192 |
RETTIFICA Determina di Liquidazione n.188 del 30.10.2018 inerente Competenze periodo luglio/settembre 2018, allo Studio Medico associato Medi. Lav.di Cagliari per l'espletamento delle prestazioni di Medico Competente ai sensi dellart.18 del D. Lgs. n. 81/2008 - CIG: ZCA201976B - Fattura n. 19/e del 02.10.2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 01/08/2018 |
130 |
RETTIFICA DETERMINA A CONTRATTARE N. 110 DEL 28.06.2018 INERENTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO L'ABBEVERATOIO DI TONDOLAS, IL CIMITERO COMUNALE E LA CENTRALE TERMICA DELL'EX. SCUOLA MEDIA IN VIA SAN SALVATORE - CIG: Z022422C1A - Affidamento mediante RdO n. rfq_313717 in SardegnaCAT all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 17/05/2018 |
11 |
Rendiconto 2017: parificazione dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 07/12/2018 |
316 |
Regolamento UE 2016/679 - Incarico effettuato dalla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo per lo svolgimento in forma associata degli adempimenti tecnici e organizzativi in materia di trattamento dati - impegno di spesa della quota a carico del Comune di Nurallao - trasferimento risorsa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 06/02/2018 |
15 |
REALIZZAZIONE NUOVA LINEA PRESE ELETTRICHE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - Affidamento con Trattativa Diretta sul MEPA n. 398072 - CIG: Z0721FFBD3 - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio - P.IVA 02388550929.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 10/12/2018 |
222 |
REALIZZAZIONE NUOVA LINEA PER N. 8 POSTAZIONI PC IN BIBLIOTECA E FORNITURA E POSA N. 2 FARETTI LED NEGLI STABILI COMUNALI. - CIG: ZB326091BF - rfq_320063Sardegna CAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico S.I.E. Sardinia Impianti Elettrici di Talloru Saverio - P.IVA 02388550929.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 17/09/2018 |
147 |
Quota di contribuzione anno 2018 dovuta al consorzio dei Lagni - impegno di spesa e Liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 03/12/2018 |
303 |
QUOTA COMPARTECIPAZIONE AL CONSORZIO TURISTICO DEI LAGHI PER LA MANIFESTAZIONE 'TRAMONTI TRA LAGHI E NURAGHI' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 22/11/2018 |
288 |
Programma Ritornare a casa L.R. N. 4/2006 ART. 17 COMMA 1. Contributo ordinario Progetti in rinnovo annualità 2018. Liquidazione mese di Ottobre 2018 utente n. 1 .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 09/08/2018 |
183 |
Progetti di gestione del sistema bibliotecario 'Sarcidano - Barbagia di Seulo' - Quota personale e quota associativa Annop 2018 - Impegno di spesa - Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 20/02/2018 |
24 |
POR FESR 2014/2020 - Asse prioritario IV . Energia sostenibile e qualità dela vita impegno di spesa cofinanziamento pubblico
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 09/08/2018 |
186 |
Partenariato in Convenzione con Associazione NUR di Cagliari per scambio multilaterale con Italia, Lettonia, Grecia, Macedonia, Croazia, Slovenia - Titolo dello Scambio 'Feel excluded to be inclusive'- scambio giovanile a rnomelj (Slovenia) dal 20 al 28 Agosto 2018 - Concessione contributo. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/08/2018 |
184 |
Partecipazione spese per i festeggiamenti del Patrono San Pietro Apostolo 29/30 giugno e 1 luglio 2018. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 30/07/2018 |
154 |
Pagamento quota partecipazione seminario ASEL.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 17/12/2018 |
336 |
Pagamento gettoni di presenza ai componenti del Consiglio comunale - Anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 23/03/2018 |
54 |
Pagamento gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale - Anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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94 Kb
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| 23/03/2018 |
53 |
Pagamento gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale - Anno 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/07/2018 |
113 |
PAGAMENTO DIRETTO DELLE RETRIBUZIONI GENNAIO/MAGGIO 2018 E NON CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DELLA DITTA CO.AR. SRL CANTIERE DI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO DI FUNTANA E SUSU E SISTEMAZIONE DELLO STRADELLO CHE DAL PARCO CONDUCE ALLA ZONA
ARCHEOLOGICA DI SA BIDDA BECCIA - 684047173D
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 13/11/2018 |
270 |
Pagamento contributi associativi annuali 2019 - Lega delle Autonomie Locali.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 19/07/2018 |
151 |
Pagamento contributi associativi annuali 2018 - Lega delle Autonomie Locali e ANCI.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 18/10/2018 |
175 |
PAGAMENTO BOLLI AUTO ISUZU targa CT634HZ - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 24/04/2018 |
69 |
PAGAMENTO BOLLI AUTO FIAT PUNTO targa DR307CY - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 20/02/2018 |
23 |
Pagamento bolli auto - Impegno di spesa e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 31/01/2018 |
6 |
P.R.A.C. utente n.1 Liquidazione mese di Dicembre 2017 Bollettini INPS IV Trimestre anno 2017. Finanziamento ordinario
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 31/01/2018 |
7 |
P.R.A.C. utente n.1 Liquidazione mese di Dicembre 2017 Bollettini INPS IV Trimestre anno 2017. Finanziamento ordinario
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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42 Kb
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| 31/01/2018 |
8 |
P.R.A.C. utente n. 3. Liquidazione mese di Dicembre 2017. Finanziamento ordinario MAV INPS IV TRIMESTRE 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 31/01/2018 |
7 |
P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Novembre 2017. Finanziamento Ordinario, potenziamento e disabilità gravissime. MAV INPS IV Trimestre 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 29/12/2018 |
32 |
Oneri servizio di tesoreria anno 2018 - Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 12/11/2018 |
196 |
Oggetto: Determinazione a contrattare per la fornitura ed installazione di n. 7 maniglie munite di serratura per n. 7 infissi esistenti nell' edificio scolastico di Via Monte - CIG: Z192599BE8 - Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'Operatore Economico Saderi Infissi di Davide Saderi Sas - P.IVA 01414510915.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 14/11/2018 |
198 |
Oggetto: Determinazione a contrattare per l' acquisto di materiali vari di consumo per l' esecuzione di Lavori in economia diretta su beni e locali comunali - CIG: ZB925B5CF2 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e affidamento all'operatore economico Ditta Marras Fausto 09057 Nuragus - P.IVA 01371820927.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 12/09/2018 |
202 |
Nuova Carta d'Identità Elettronica CIE. Determinazione dei corrispettivi spettanti al Ministero per il rilascio delle CIE.Liquidazione periodi 01/07 - 15/07/2018. 16/07 -31/07/2018. 01/08 - 15/08/2018. 16/08 -31/08/2018
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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176 Kb
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| 08/05/2018 |
95 |
Nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE). Determinazione dei corrispettivi spettanti al Ministero per il rilascio delle CIE.Liquidazione periodi 16/03 - 31/03/2018. 01/04 -15/04/2018. 16/04 -30/04/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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174 Kb
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| 09/07/2018 |
140 |
Nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE). Determinazione dei corrispettivi spettanti al Ministero per il rilascio delle CIE.Liquidazione periodi 01/05 - 15/05/2018. 16/05 -31/05/2018. 01/06 - 15/06/2018. 16/06 -30/06/2018
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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176 Kb
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| 19/12/2018 |
338 |
Nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE). Determinazione dei corrispettivi spettanti al Ministero per il rilascio delle CIE. Liquidazione periodo 01/12 - 15/12/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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175 Kb
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