| 19/09/2018 |
216 |
L.R. 25/6/1984 n. 31 L.R. 9/3/2015 n. 6 art. 27 L. 23/12/1998, n. 448 Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017 Pubblicazione avviso Accertamento risorse e prenotazione di impegno
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
73 Kb
|
| 04/12/2018 |
304 |
L.R. 25/6/1984 n. 31 L.R. 11/4/2015 n. 5 art. 27 L. 23/12/1998, n. 448 - Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017 - Approvazione risultanze istruttoria domande buono libri/rimborso per acquisto libri di testo A.S. 2017/2018 - pagamento benefici buono libri/rimborso per acquisto libri di testo A.S. 2017/2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
381 Kb
|
| 13/11/2018 |
271 |
L.R. 25/6/1984 n. 31 L.R. 11/4/2015 n. 5 art. 27 L. 23/12/1998, n. 448 - Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017 - Approvazione risultanze istruttoria domande borse di studio A.S. 2016/2017 - pagamento benefici borse di studio A.S. 2016/2017
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
50 Kb
|
| 02/02/2018 |
12 |
L.R. 18/2016 Reddito di Inclusione Sociale REIS.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
55 Kb
|
| |
|
Graduatoria aggiornata |
|
|
|
21 Kb |
| 05/12/2018 |
308 |
L.R n.25/2013 e L.R 10/2014, interventi a favore degli agricoltori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini Blue Tongue. Rimborso somme residue alla Regione Autonoma della Sardegna
|
Responsabile di Servizio |
Tributi |
|
298 Kb
|
| 31/01/2018 |
11 |
L. R. n. 20/97 Provvidenze in favore di persone affette da patologie psichiatriche. Nuovo riconoscimento. Approvazione P.T.A.P.A.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
40 Kb
|
| 31/01/2018 |
9 |
L. R. n. 20/97 e L. R. n. 8/99 Sussidi economici infermi di mente e minorati psichiatrici. Liquidazione a n. 1 utente mese di Dicembre 2017
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
46 Kb
|
| 31/01/2018 |
3 |
L. 162.98 annualità 2016/gestione 2017. Liquidazione mese di DICEMBRE 2017, piani gestione indiretta
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
43 Kb
|
| 01/02/2018 |
11 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/2001 NELLA CASERMA DEI CARABINIERI - CIG: ZD121FE2DA - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio - P.IVA 02388550929.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
83 Kb
|
| 23/05/2018 |
83 |
Intervento meccanico su autoveicolo tipo Hisuzu di proprietà comunale CIG: Z2723AE94D - Procedura con affidamento diretto art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Determina a Contrattare - Impegno di Spesa e Affidamento alla Ditta Officina Meccanica di Andrea Lobina di Nurallao - P.IVA 01380820918.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
44 Kb
|
| 06/08/2018 |
135 |
Interventi di manutenzione ordinaria e di pittura muraria nei locali degli Istituti Scolastici CIG: Z4E24973DE - Procedura con affidamento diretto art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Determina a Contrattare - Impegno di Spesa e Affidamento alla Ditta CORIME Snc di Villaurbana - P.IVA 01146890957.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
45 Kb
|
| 31/01/2018 |
10 |
Integrazione retta per inserimento in struttura residenziale di un utente. Liquidazione
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
39 Kb
|
| 05/09/2018 |
139 |
INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI VIA SASSARI E VIA SAN SALVATORE - CIG: Z4B24CD9B7 Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 Rettifica Det. n. 137/2018, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico Ditta Pisano srl - P.IVA 01891950923.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
50 Kb
|
| 21/03/2018 |
51 |
Indennità di carica, indennità di funzione e gettoni di prtesenza per gli amministratori locali - Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
96 Kb
|
| 11/12/2018 |
228 |
INCARICO PROFESSIONALE ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO - CIG: ZBB26222F4 - Affidamento mediante RdO n. rfq_328218 in Sardegna CAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico Frau Antonello - P.IVA 00967410911, C.F. FRANNL68C06B354K.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
506 Kb
|
| 25/07/2018 |
152 |
Impegno di spesa per nomina componente nucleo di valutazione anno 2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
151 Kb
|
| 15/11/2018 |
200 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL ANAS SPA VIA MONZAMBANO,10 - 00185 ROMA P.IVA 89208450587 ONERI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DEL NULLAOSTA TECNICO PER IL POSIZIONAMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE LUNGO LA S.S. 128.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
25 Kb
|
| 19/06/2018 |
107 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO AD ABBANOA SPA ONERI DI ISTRUTTORIA PER ACQUISIZIONE PARERE TECNICO IMMISSIONE REFLUI IN RETE PROVENIENTI DALL' ECOCENTRO COMUNALE -
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
24 Kb
|
| 23/07/2018 |
118 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALL ANAS SPA ONERI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLAOSTA TECNICO PER CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA S.S. 128 IN OCCASIONE DI UN CORTEO RELIGIOSO - P.IVA 89208450587
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
31 Kb
|
| 19/07/2018 |
114 |
Impegno di spesa e liquidazione alla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo somma anticipate per I.V.A. lavori GAL
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
26 Kb
|
| 17/10/2018 |
174 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO TURISTICO DI SA PERDA E IDDOCCA - QUOTA ANNUALITÀ 2018 A CARICO DEL COMUNE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
344 Kb
|
| 19/11/2018 |
201 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANAS SPA ROMA - PER CANONE 2018 ACQUEDOTTO UTENZA CA15/CA157 FATT. N. 0074001886 DEL 30/10/2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
33 Kb
|
| 17/12/2018 |
243 |
Impegno di Spesa a favore dello Studio Legale Associato Avv. Vignolo-Massa per costituzione davanti al TAR Sardegna nel ricorso proposto n. 796/2011- CIG n.Z4B2668BAE
|
Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
|
36 Kb
|
| 13/12/2018 |
328 |
Forniture idriche - liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
69 Kb
|
| 13/12/2018 |
236 |
Forniture idriche - liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
69 Kb
|
| 08/08/2018 |
177 |
Forniture idriche - Liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
68 Kb
|
| 08/08/2018 |
136 |
Forniture idriche - Liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
69 Kb
|
| 11/12/2018 |
231 |
FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ALBERO ABIES NORMANDIANA H. 350/400 - CIG: Z84263FA71 - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico GREENLAND SRL - P.IVA 02822940926.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
413 Kb
|
| 04/07/2018 |
111 |
FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AREE COMUNALI - CIG: ZC023D8028 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192, C. 1 DELLA LEGGE N. 267/2000 E ART. 32, C. 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO N. rfq_321769 SARDEGNACAT - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO SE TRAND SRL DI SETTIMO S. PIETRO - P.IVA: 00629500927
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
66 Kb
|
| 01/08/2018 |
131 |
fornitura servizio di manutenzione e riparazione su infissi metallici e serramenti nei locali della palestra comunale - cig: ZD62468244 - determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016 affidamento mediante rdo n. rfq_322385 SardegnaCat - impegno di spesa e affidamento all'operatore economico ditta Saderi infissi di Genoni - P.iva. 01414510915.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
65 Kb
|
| 06/12/2018 |
312 |
Fornitura materiale librario e DVD per la Biblioteca comunale - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo n° 50/2016 mediante RdO su SardegnaCat. Prenotazione impegno.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
68 Kb
|
| 12/12/2018 |
234 |
FORNITURA LT. 4.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA MONTE E VIA SAN SALVATORE - CONVENZIONE CONSIP ODA 4668912 - CIG: Z0226454E7 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL - P.IVA 00060620903.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
362 Kb
|
| 21/02/2018 |
27 |
FORNITURA LT. 4.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA MONTE E VIA SAN SALVATORE - CONVENZIONE CONSIP ODA 4163843 - CIG: Z34226BBC6 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA Trasport S.A.S.di Taula V. & C. - P.IVA 00306580903.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
41 Kb
|
| 15/02/2018 |
21 |
FORNITURA LT. 2.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'IMPIANTO TERMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE - CONVENZIONE CONSIP ODA 4157225 - CIG: Z7322539C8 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSPORT SAS DI TAULA V & C. DI SASSARI - P.IVA 00306580903.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
41 Kb
|
| 01/08/2018 |
163 |
FORNITURA FOTOCOPIATORE IN LEASING MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARDA COMPUTING - DETERMINA A CONTRATTARE IMPEGNO DI SPESA - P.IVA 01907510927.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
38 Kb
|
| 29/03/2018 |
60 |
Fornitura energia elettrica. Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
95 Kb
|
| 29/03/2018 |
51 |
Fornitura energia elettrica. Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
95 Kb
|
| 14/02/2018 |
18 |
Fornitura energia elettrica - Lqiodazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
95 Kb
|
| 13/12/2018 |
237 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
68 Kb
|
| 21/09/2018 |
151 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
68 Kb
|
| 14/02/2018 |
17 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
95 Kb
|
| 21/06/2018 |
108 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
69 Kb
|
| 22/10/2018 |
178 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
68 Kb
|
| 19/02/2018 |
22 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
94 Kb
|
| 13/03/2018 |
41 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
94 Kb
|
| 23/05/2018 |
85 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
69 Kb
|
| 21/11/2018 |
204 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
68 Kb
|
| 28/12/2018 |
345 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
70 Kb
|
| 28/12/2018 |
255 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
69 Kb
|
| 14/02/2018 |
19 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
95 Kb
|
