| 30/07/2018 |
127 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 30/07/2018 |
128 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 30/07/2018 |
129 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 31/07/2018 |
157 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Area Economico Finanziaria |
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| 31/07/2018 |
158 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Area Economico Finanziaria |
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| 31/07/2018 |
159 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 31/07/2018 |
160 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 28/11/2018 |
216 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 28/11/2018 |
298 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 23/07/2018 |
119 |
fornitura energia elettrica - liquidazione fatture
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Area Tecnica Manutentiva |
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| 21/09/2018 |
152 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 14/02/2018 |
18 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 21/11/2018 |
205 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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68 Kb
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| 23/07/2018 |
121 |
fornitura energia elettrica - liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 24/04/2018 |
68 |
FORNITURA E POSA CASSETTA WC NEL SERVIZIO IGIENICO DEL CIMITERO COMUNALE - CIG: Z49234F6F9 - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 16/05/2018 |
78 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE SCALDA ACQUA ELETTRICO PRESSO I LOCALI DELLA CUCINA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE - CIG: ZF22372745 - Affidamento mediante RdO n. rfq_320591 in SardegnaCAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 06/08/2018 |
134 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE DA 12.000 BTU PER L' UFFICIO DI RAGIONERIA DEL COMUNE DI NURALLAO - Affidamento con Trattativa Diretta - CIG: Z6D2497366 - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico S.I.E di Talloru Saverio - P.IVA 02388550929.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 14/03/2018 |
2 |
Fornitura e installazione di n. 3 PC e n. 1 rilevatore di presenze. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/03/2018 |
47 |
Fornitura di energia elettrica. Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 24/04/2018 |
67 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 13/09/2018 |
140 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 18/09/2018 |
215 |
Fornitura di energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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70 Kb
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| 18/09/2018 |
148 |
Fornitura di energia elettrica - liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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69 Kb
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| 08/10/2018 |
166 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 29/10/2018 |
251 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 29/10/2018 |
185 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 08/03/2018 |
38 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 08/03/2018 |
38 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 30/07/2018 |
126 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 08/10/2018 |
227 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarazzione di provvisori.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 23/05/2018 |
86 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 21/12/2018 |
249 |
FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: ZF4267522F Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico MYO S.p.A. - P.IVA 03222970406.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 20/12/2018 |
340 |
FORNITURA CORONA ALLORO MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE-IMPEGNO DI SPESA- CIG Z072673A81
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 03/04/2018 |
57 |
Formazione generale e specifica 12 ore complessive ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, per n. 15/20 unità lavorative con mansioni di impiegati e operai della Pubblica Amministrazione settore con classe a rischio medio - CIG: Z9E22BBE5D - Affidamento mediante RdO n. rfq_318960 in SardegnaCAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico SICU.RE. Srl - P.IVA 02251890923
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 20/09/2018 |
217 |
Fondo spese correnti diritto allo studio ex L.R. n. 31/84 Anno scolastico 2017/2018 - Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori - Approvazione avviso - Pubblicazione
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/11/2018 |
283 |
Fondo spese correnti diritto allo studio anno scolastico 2017/2018 - rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori - introito somma per storno mandato da parte del Tesoriere, reimpegno e liquidazione ex novo.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/11/2018 |
286 |
Fondo spese correnti diritto allo studio - assegnazioni A.S. 2017/2018 - liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 12/09/2018 |
204 |
Fondo spese correnti diritto allo studio - Anno scolastico 2016/2017 - Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori- Approvazione risultanze istruttoria.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 12/11/2018 |
268 |
Fondo spese correnti diritto allo studio Anno scolastico 2017/2018 Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori - Approvazione risultanze istruttoria
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 20/11/2018 |
279 |
Fondi Anno 2018 della Comunità Montana - Barbagia di Seulo per iniziative culturali e promozione del territorio - Liquidazione contributo al
Comitato organizzatore della festa di San Pietro Apostolo - Patrono di Nurallao - Anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 20/11/2018 |
281 |
Fondi Anno 2018 della Comunità Montana - Barbagia di Seulo per iniziative culturali e promozione del territorio - Liquidazione contributo al
Comitato organizzatore della festa della Madonna della Strada Festa degli Autisti - Anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 27/06/2018 |
44 |
F.S.C. 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna Area Tematica 1 Linea d'Azione 1.10.4"Impiantistica Sportiva. Progetto per la Riqualificazione del Campo Sportivo Comunale; - approvazione del progetto definitivo e richiesta di finanziamento
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Giunta |
Lavori Pubblici |
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| 21/05/2018 |
104 |
Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dall'ufficio elettorale nel periodo 26/02/2018 - 09/03/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 22/01/2018 |
5 |
determinazione di rettifica determina n. 01/2018 di impegno di spesa affidamento gestione servizi cimiteriali alla Cooperativa Diamante di Guasila
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 07/12/2018 |
315 |
Determinazione compensi e rimborso spese spettanti ai componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore Direttivo Contabile Cat D Posizione economica D1 a tempo indeterminato e parziale al 60% - Impegno di spesa e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/11/2018 |
195 |
Determinazione a contrattare per la fornitura di materiale per interventi di manutenzione ordinaria di pittura murale nei locali degli istituti scolastici di Via Monte - CIG: ZCA253D11A - Affidamento Diretto ai sensi dell' art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico Ditta Corime Snc con sede legale in 09080 Villaurbana Or - P.IVA 01146890957.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 08/11/2018 |
193 |
Determinazione a contrattare per l'acquisto di carburante per autotrazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art 32, co.2 del D. Lgs n. 50/2016 - CIG: Z56259F3EC - Impegno di spesa e affidamento all'operatore economico Ditta Pistis Roberto - Via Roma, 99 - Nuragus - P.IVA 01500190911.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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| 29/08/2018 |
137 |
Determinazione a contrattare ditta Pisano srl fornitura materiale vario per predisposizione sottoservizi via Sassari e via San Salvatore procedura con affidamento diretto (art. 36 comma 2 D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm. e ii.)
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 12/06/2018 |
121 |
Determina a contrarre servizio di mantenimento, cura e custodia cani randagi catturati nel territorio del Comune di Nurallao - Anno 2018 - CIG Z14239E156
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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187 Kb
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| 27/02/2018 |
30 |
determina a contrarre con la Ditta Andrea Lobina di Nurallao per la fornitura e posa di un alzacristalli elettrico per l'autoveicolo comunale Tipo Hisuzu
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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