| 02/11/2018 |
191 |
Liquidazione per il Servizio di Revisione Semestrale degli estintori comunali al 2^ semestre anno 2018 - affidamento tramite MEPA n. 109495 - CIG: Z351D3F140 - in favore della Ditta Riccardi SRL con sede in Via G.B. Turcotti n. 10 15033 - Casale Monferrato AL - P.IVA 01470780063 - Fatt. n. 80/PA del 28.09.2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
34 Kb
|
| 08/11/2018 |
192 |
RETTIFICA Determina di Liquidazione n.188 del 30.10.2018 inerente Competenze periodo luglio/settembre 2018, allo Studio Medico associato Medi. Lav.di Cagliari per l'espletamento delle prestazioni di Medico Competente ai sensi dellart.18 del D. Lgs. n. 81/2008 - CIG: ZCA201976B - Fattura n. 19/e del 02.10.2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
26 Kb
|
| 08/11/2018 |
193 |
Determinazione a contrattare per l'acquisto di carburante per autotrazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art 32, co.2 del D. Lgs n. 50/2016 - CIG: Z56259F3EC - Impegno di spesa e affidamento all'operatore economico Ditta Pistis Roberto - Via Roma, 99 - Nuragus - P.IVA 01500190911.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
62 Kb
|
| 09/11/2018 |
194 |
liquidazione competenze allo Studio Medico Associato Medi. Lav. Srl Via F. Figari, 5 di Cagliari, per l'espletamento delle prestazioni inerenti lncarico di Medico Competente ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. n. 81/2008 - rilascio idoneità lavoratori progetto Reis 2018 CIG: Z1B22C04F2 P.IVA 00680080959 - FATT. N. 36/E DEL 05.11. 2018 .
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
32 Kb
|
| 09/11/2018 |
195 |
Determinazione a contrattare per la fornitura di materiale per interventi di manutenzione ordinaria di pittura murale nei locali degli istituti scolastici di Via Monte - CIG: ZCA253D11A - Affidamento Diretto ai sensi dell' art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico Ditta Corime Snc con sede legale in 09080 Villaurbana Or - P.IVA 01146890957.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
62 Kb
|
| 14/11/2018 |
198 |
Oggetto: Determinazione a contrattare per l' acquisto di materiali vari di consumo per l' esecuzione di Lavori in economia diretta su beni e locali comunali - CIG: ZB925B5CF2 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e affidamento all'operatore economico Ditta Marras Fausto 09057 Nuragus - P.IVA 01371820927.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
61 Kb
|
| 15/11/2018 |
200 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL ANAS SPA VIA MONZAMBANO,10 - 00185 ROMA P.IVA 89208450587 ONERI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DEL NULLAOSTA TECNICO PER IL POSIZIONAMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE LUNGO LA S.S. 128.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
25 Kb
|
| 13/11/2018 |
197 |
REVOCA AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DENOMINATO 'SERVIZIO DI CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO, DELLO SFALCIO ERBA E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI' - CIG: Z8E2324489D DISIMPEGNO DELLE SOMME DI CUI ALLA DET. U.T. 77/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
36 Kb
|
| 21/11/2018 |
204 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fatture.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
68 Kb
|
| 21/11/2018 |
205 |
Fornitura energia elettrica - liquidazione fattura.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
68 Kb
|
| 12/11/2018 |
196 |
Oggetto: Determinazione a contrattare per la fornitura ed installazione di n. 7 maniglie munite di serratura per n. 7 infissi esistenti nell' edificio scolastico di Via Monte - CIG: Z192599BE8 - Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'Operatore Economico Saderi Infissi di Davide Saderi Sas - P.IVA 01414510915.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
63 Kb
|
| 19/11/2018 |
201 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANAS SPA ROMA - PER CANONE 2018 ACQUEDOTTO UTENZA CA15/CA157 FATT. N. 0074001886 DEL 30/10/2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
33 Kb
|
| 21/11/2018 |
206 |
LIQUIDAZIONE acconto Fase progettuale reativa ad incarico professionale denominato 'progettazione e D.L. di completamento dell'Ecocentro Comunale' CIG: ZF723A75C8 - A FAVORE DEL Geom. Onnis Annamaria - P.IVA 01356760916 - FATT. PA N. 6/PA DEL 15/11/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
32 Kb
|
| 21/11/2018 |
208 |
Lavori di completamento dell'Ecocentro Comunale - CIG: Z9E253BC6B - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico Cos.Vi.P. srl - P.IVA 02603920923.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
64 Kb
|
| 22/11/2018 |
211 |
MESSA IN SICUREZZA PARTI ESTERNE EDIFICIO COMUNALE - CIG: Z1025B76F8 rfq_325901Sardegna CAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico MUSCU ANDREA - P.IVA 01122720913 - C.F. MSCNDR76A25B354J.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
66 Kb
|
| 23/11/2018 |
212 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANAS SPA PER ONERI DI ISTRUTTORIA PRATICA PER RILASCIO NULLAOSTA TECNICO CHIUSURA AL TRAFFICO TRATTO S.S. 128 FATT. N. 0074003020 DEL 13/11/2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
30 Kb
|
| 28/11/2018 |
216 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a regolarizzazione di provvisori.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
70 Kb
|
| 30/11/2018 |
218 |
APPALTO DENOMINATO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP 'CARBURANTI RETE FUEL CARD' ODA n. 3768189 - CIG: Z181F56A93 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOTAL ERG P.IVA 00051570893 - DISIMPEGNO DELLE SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE TECNICA 45 del 12.07.2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
32 Kb
|
| 29/11/2018 |
217 |
Lavori vari in economia diretta su beni, e locali comunali Acquisto materiale vario di consumo CIG: Z082602EB6 - Procedura con affidamento diretto art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Determina a Contrattare - Impegno di Spesa e Affidamento alla Ditta EDIL MANUFATTI SNC DI LACONI - P.IVA: 01208430916.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
45 Kb
|
| 01/12/2018 |
219 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS. 50/2016 - CIG: Z082602EB6 - ALLA DITTA EDIL MANUFATTI SNC DI A. ZACCHEDDU DI LACONI FATTURA N. 4/PA DEL 29.11.2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
294 Kb
|
| 10/12/2018 |
224 |
LAVORAS 2018 - CIG: Z6B252A301 - CUP: C19C18000060002 - Affidamento mediante RdO n. rfq_327023 in Sardegna CAT - Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
268 Kb
|
| 11/12/2018 |
228 |
INCARICO PROFESSIONALE ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO - CIG: ZBB26222F4 - Affidamento mediante RdO n. rfq_328218 in Sardegna CAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico Frau Antonello - P.IVA 00967410911, C.F. FRANNL68C06B354K.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
506 Kb
|
| 11/12/2018 |
229 |
SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E PIAZZE PER 4 MESI - CIG: ZA726214BD - rfq_322370 Sardegna CAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico Società Cooperativa Sociale TRE PER DUE - P.IVA 01415850914.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
415 Kb
|
| 11/12/2018 |
230 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER 4 MESI - CIG: Z49261FF53 - rfq_322586Sardegna CAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico Società Cooperativa Sociale TRE PER DUE - P.IVA 01415850914.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
413 Kb
|
| 10/12/2018 |
225 |
LAVORAS 2018 - CIG: Z6B252A301 - CUP: C19C18000060002 - Affidamento mediante RdO n. rfq_327023 in Sardegna CAT - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA 03151170929.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
378 Kb
|
| 11/12/2018 |
231 |
FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ALBERO ABIES NORMANDIANA H. 350/400 - CIG: Z84263FA71 - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico GREENLAND SRL - P.IVA 02822940926.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
413 Kb
|
| 17/12/2018 |
240 |
LIQUIDAZIONE ''LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' INTERNA DEL SITO 'EX. FORNACE' IN LOC. FUNTANA E SUSU'' Sardegna CAT RdO n. rfq_309862 - CIG: ZCD2558F0B - A FAVORE DELLA DITTA MEL.FER. di Meleddu Vittorio - P.IVA 00578580912 - FATT. PA N. 8 DEL 13/12/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
302 Kb
|
| 17/12/2018 |
242 |
SERVIZIO DI NOLO E MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE STRADE CENTRO ABITATO - CIG: ZC4263FC01 - rfq_328485 Sardegna CAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico TRO.LUX di Trogu Paolo - P.IVA 02279610923.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
415 Kb
|
| 12/12/2018 |
234 |
FORNITURA LT. 4.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA MONTE E VIA SAN SALVATORE - CONVENZIONE CONSIP ODA 4668912 - CIG: Z0226454E7 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL - P.IVA 00060620903.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
362 Kb
|
| 20/12/2018 |
245 |
LIQUIDAZIONE 'FORNITURA LT. 1.999 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO L'IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE' MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ODA N. 4668912 - CIG: Z0226454E7 - A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL - P.IVA 00060620903 - FATT. PA N. 701240 DEL 17/12/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
304 Kb
|
| 20/12/2018 |
246 |
LIQUIDAZIONE 'FORNITURA LT. 1.999 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO L'IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO 'EX. SCUOLA MEDIA' DI VIA SAN SALVATORE' MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ODA N. 4668912 - CIG: Z0226454E7 - A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL - P.IVA 00060620903 - FATT. PA N. 701241 DEL 17/12/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
306 Kb
|
| 12/12/2018 |
233 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO-FOGNARIO PRESSO I LOCALI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO, DELLA SCUOLA DI VIA MONTE E IN PIAZZA REPUBBLICA - CIG: ZD3261D324 - Rettifica Determinazione n. 220/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
200 Kb
|
| 12/12/2018 |
232 |
"LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZO TIPO FIAT PUNTO DI PROPRIETÀ COMUNALE" Sardegna CAT RdO n. rfq_324337 - CIG: Z3225324C0 - A FAVORE DELLA DITTA Officina meccanica di Andrea Lobina - P.IVA 01380820918 - FATT. PA N. 5 DEL 28/11/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
37 Kb
|
| 13/12/2018 |
238 |
LIQUIDAZIONE SAL N. 4 DELL' APPALTO TRIENNALE 'GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI' - RIF. RDO N. 1596363 - CIG: Z221EBE2EC - A FAVORE DELLA DITTA S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio - P.IVA 02388550930 - FATT. PA N. 186/PA DEL 05/12/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
308 Kb
|
| 13/12/2018 |
239 |
LIQUIDAZIONE 'ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LAVORI VARI IN ECONOMIA DIRETTA SU BENI E LOCALI COMUNALI' - CIG: Z082602EB6 - A FAVORE DELLA DITTA EDIL MANUFATTI SNC - P.IVA 01208430916 - FATT. PA N. 4/PA DEL 29/11/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
298 Kb
|
| 12/12/2018 |
235 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA MONTE E DELLA BIBLIOTECA - CIG: Z49263858D - rfq_328325 Sardegna CAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico MUSCU ANDREA - P.IVA 01122720913 - C.F. MSCNDR76A25B354J.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
421 Kb
|
| 31/12/2018 |
257 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSO D'ACQUA DENOMINATO RIO PAULI GERACE - CIG: Z5226201C0 - CUP: C11G18000260002 - Procedura negoziata mediante RdO n. rfq_330647 in Sardegna CAT - Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Approvazione schema lettera di invito, disciplinare, e relativa documentazione di gara - Prenotazione impegno Spesa e costituzione FPV.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
379 Kb
|
| 21/12/2018 |
249 |
FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: ZF4267522F Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico MYO S.p.A. - P.IVA 03222970406.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
68 Kb
|
| 01/01/2018 |
1 |
affidamento servizi cimiteriali e pulizia del cimitero comunale di Nurallao
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
68 Kb
|
| 24/01/2018 |
1 |
liquidazione competenze alla cooperativa Tre per Due di Nuragus competenze relative al mese di dicembre 2017 per pulizia strade e piazze
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
32 Kb
|
| 26/01/2018 |
2 |
liquidazione alla Cooperativa Tre per Due di Nuragus competenze relative alla pulizia urgente e straordinaria delle griglie stradali di raccolta delle acque piovane nel centro abitato
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
33 Kb
|
| 30/01/2018 |
6 |
LIQUIDAZIONE "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO-FOGNARIO PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA MONTE" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 253569 - CIG: Z77200F5D2 - A FAVORE DELLA DITTA ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920 - FATT. PA N. 47 DEL 27/01/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
33 Kb
|
| 30/01/2018 |
7 |
LIQUIDAZIONE "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 293651 - CIG: ZD82096A5E - A FAVORE DELLA DITTA ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920 - FATT. PA N. 46 DEL 27/01/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
33 Kb
|
| 30/01/2018 |
8 |
LIQUIDAZIONE "FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE DA 24.000 BTU PER IL LOCALE DELLA LUDOTECA COMUNALE" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 308244 - CIG: Z0820CA5B5 - A FAVORE DELLA DITTA ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920 - FATT. PA N. 48 DEL 27/01/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
33 Kb
|
| 30/01/2018 |
9 |
LIQUIDAZIONE "FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE DA 18.000 BTU PER L'AULA INFANZIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 356898 - CIG: Z85215F0AE - A FAVORE DELLA DITTA ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920 - FATT. PA N. 49 DEL 27/01/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
33 Kb
|
| 30/01/2018 |
10 |
LIQUIDAZIONE "SOSTITUZIONE DI UN TIMER PROGRAMMATORE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 310490 - CIG: Z4520D192D - A FAVORE DELLA DITTA ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920 - FATT. PA N. 50 DEL 27/01/2018.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
33 Kb
|
| 01/02/2018 |
11 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/2001 NELLA CASERMA DEI CARABINIERI - CIG: ZD121FE2DA - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio - P.IVA 02388550929.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
83 Kb
|
| 22/01/2018 |
5 |
determinazione di rettifica determina n. 01/2018 di impegno di spesa affidamento gestione servizi cimiteriali alla Cooperativa Diamante di Guasila
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
27 Kb
|
| 06/02/2018 |
15 |
REALIZZAZIONE NUOVA LINEA PRESE ELETTRICHE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - Affidamento con Trattativa Diretta sul MEPA n. 398072 - CIG: Z0721FFBD3 - Determina a contrattare, Impegno di spesa e Affidamento all'operatore economico S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI di Talloru Saverio - P.IVA 02388550929.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
48 Kb
|
| 05/02/2018 |
14 |
LIQUIDAZIONE "LAVORI VARI DI RIPARAZIONE DI N. 2 PANCHINE DEL CAMPO SPORTIVO" - CIG: Z1F209D466 - A FAVORE DELL'O.E. OFFICINA MECCANICA MURA FLAVIO - P.IVA 01074580919 - FATT. PA N. 1 DEL 02/02/2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
|
33 Kb
|
